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宇飛老師

職稱： 中級會計師,稅務師,注冊會計師

2020-11-23 11:07

你好，那你去年應該有預提吧，如果有預提就
借：應交稅費-應交所得稅
貸：銀行存款
如果沒有預提
借：以前年度損益調(diào)整
貸銀行存款

A會計學堂呂老師（考證+實操做賬） 追問

2020-11-23 11:09

沒有預提，沒有任何預交

宇飛老師 解答

2020-11-23 11:12

那就是直接
借：以前年度損益調(diào)整
貸銀行存款

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
企業(yè)所得稅都是季度預繳，年終清算
2015-09-29 10:25:29
您好，要有賬的，沒有賬哪里來數(shù)據(jù)
2020-04-19 20:50:04
您好 如果您季度沒有利潤 可以不預繳
2019-12-08 10:09:38
您好！本身這個季度就不能彌補年度的啊，你如果不想交只能多做一些成本費用了。
2017-06-11 12:51:51
房地產(chǎn)營改增后，預售產(chǎn)品時預收房款，在企業(yè)所得稅季度預交時，以不含增值稅的銷售額為預征企業(yè)所得稅的計稅依據(jù)。
2019-07-02 15:17:06
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