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送心意

立紅老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2020-11-23 16:20

同學你好，代扣個稅的是不對的；
借，其他應收款
貸，應交稅費一應交個人所得稅

陸 追問

2020-11-23 16:22

是根據這個圖片
我現(xiàn)在11月份做賬的話紅沖嗎？
發(fā)放1月份工資
借：應付工資  -40329
貸：銀行存款 -37674.51
貸：其他應收款-2101.40
貸：其他應收款-28.09
貸：其他應收款-525.00

立紅老師 解答

2020-11-23 16:23

同學你好，
可以先紅沖，再做正確的分錄；

陸 追問

2020-11-23 16:25

我先這樣子紅沖先嗎？金額都變成負數，科目沒有變
然后我現(xiàn)在在做一個正確的分錄
發(fā)放1月份工資
借：應付工資  40329
貸：銀行存款 37674.51
貸：應付社保2101.40
貸：應交個人所得稅28.09
貸：應付公積金525.00
老師是這樣的嗎

立紅老師 解答

2020-11-23 16:31

同學你好，是這樣的；

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好，有的
2016-12-26 12:58:34
你好，按第一個有計提的入賬
2016-07-26 09:40:44
同學你好 這樣是不合法的，如果是公司的合法員工，那么公司就有義務為其交社保，所以不存在員工承擔公司部分的說法，公司非要員工自己承擔，那么就是未履行交社保的義務，這是違法的。 如果這個人不是公司的合法員工，那么公司也不能為其繳納社保，即便他自己負擔公司和個人部分也不行，因為從法律上來看，不是公司的員工就跟公司沒有任何關系。
2022-01-26 15:29:34
你好！ 社保和公積金都是可以自開戶之日起開始繳納的。但是各地政策有差異，具體咨詢當地社保局和公積金中心。
2022-01-20 00:34:35
你好，公積金的話也是需要在企業(yè)繳納的。
2021-10-20 14:54:42
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