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送心意

宇飛老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2020-11-24 11:28

你好，計(jì)入管理費(fèi)用-職工福利費(fèi)。

張鈺珺琪 追問(wèn)

2020-11-24 11:28

貸  銀行存款嗎？還是貸 應(yīng)付職工薪酬？

宇飛老師 解答

2020-11-24 11:29

應(yīng)該貸 應(yīng)付職工薪酬

張鈺珺琪 追問(wèn)

2020-11-24 11:30

什么情況下，再做另一筆借 應(yīng)付職工薪酬  貸 銀行存款？

宇飛老師 解答

2020-11-24 11:33

就是有發(fā)生款項(xiàng)支付時(shí)候

張鈺珺琪 追問(wèn)

2020-11-24 11:35

我們是一星期付一款，發(fā)票分開(kāi)開(kāi)好，還是一次性開(kāi)比較好？

宇飛老師 解答

2020-11-24 11:38

可以選擇一次性開(kāi)的。

張鈺珺琪 追問(wèn)

2020-11-24 11:41

應(yīng)付職工薪酬一借一貸，資產(chǎn)負(fù)債表里邊，這一部分福利費(fèi)就為零了吧

宇飛老師 解答

2020-11-24 11:44

嗯，是的，是這么理解的

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相關(guān)問(wèn)題討論
那是不是這一塊就不用入賬了？ 只做進(jìn)出公戶流水和開(kāi)出收到發(fā)票的？
2024-03-08 14:43:18
不是外購(gòu)，是出售廢品
2022-01-15 11:04:11
借；管理費(fèi)用等科目 貸；應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借；應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸；庫(kù)存現(xiàn)金 可以的
2017-02-06 14:45:07
然后等開(kāi)出發(fā)票后再把發(fā)票附上可以吧，如果是隔月開(kāi)的發(fā)票還可以附在前面月份做的憑證上嗎
2021-08-20 10:22:45
沒(méi)有發(fā)票，不合適
2017-07-23 13:52:28
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    核心是成本法轉(zhuǎn)權(quán)益法時(shí)，對(duì)原持有股權(quán)（80%）在處置前的投資收益調(diào)整規(guī)則： 甲公司 2×19 年分配現(xiàn)金股利 150 萬(wàn)元（成本法下長(zhǎng)江公司已按 80% 確認(rèn)投資收益），但該股利是甲公司當(dāng)年凈利潤(rùn)（620 萬(wàn)元）的分配，需先判斷是否屬于 “投資后實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)的分配”—— 甲公司 2×19 年 7-12 月（長(zhǎng)江公司投資后）凈利潤(rùn) = 620÷2=310 萬(wàn)元，分配的 150 萬(wàn)元≤310 萬(wàn)元，屬于投資后凈利潤(rùn)分配，成本法下確認(rèn)的投資收益無(wú)需沖回，但轉(zhuǎn)權(quán)益法時(shí)，需按剩余股權(quán)比例（40%）追溯調(diào)整 “長(zhǎng)期股權(quán)投資”： 原成本法下，長(zhǎng)江公司確認(rèn)應(yīng)收股利 = 150×80%=120 萬(wàn)元，對(duì)應(yīng) “投資收益”；轉(zhuǎn)權(quán)益法時(shí)，剩余 40% 股權(quán)對(duì)應(yīng)的股利 = 150×40%=60 萬(wàn)元，需從 “長(zhǎng)期股權(quán)投資 —— 損益調(diào)整” 中扣除（因?yàn)楣衫峙鋾?huì)減少被投資方凈資產(chǎn)，權(quán)益法下需按持股比例調(diào)減長(zhǎng)期股權(quán)投資賬面價(jià)值），而非加上。 答

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