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送心意

羅老師

職稱中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2020-11-25 13:28

作為補(bǔ)償性發(fā)貨的,有支撐資料不?
如果有,沖減退稅申報(bào)

感動的鋼筆 追問

2020-11-25 14:02

老師,您好!那我是不是需要開具13%稅率的發(fā)票,視同內(nèi)銷?。?/p>

羅老師 解答

2020-11-25 14:15

最多免稅的申報(bào)的,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
看看因?yàn)槭裁丛驅(qū)е卵a(bǔ)償性發(fā)貨

感動的鋼筆 追問

2020-11-26 08:30

老師,您好!那我是不是只需要按照出口銷售額人民幣63223.9*13%=8219.11元,做一筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄就可以了?借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 8219.11
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅            8219.11
出口退稅系統(tǒng)不需要做任何操作了,對嗎老師?

羅老師 解答

2020-11-26 08:54

對的,你的處理方式是對的

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相關(guān)問題討論
您好,具體什么提示。
2018-12-07 18:10:41
您好,具體是什么問題呢?看我能解答嗎?
2018-05-12 19:57:00
你好,建議到Q群咨詢,這里是會計(jì)答疑的。
2018-03-12 14:59:16
你好同學(xué),您的問題我來講解一下,同學(xué)。
2020-04-29 09:35:45
您好,您是生產(chǎn)型出口企業(yè)還是外貿(mào)型出口企業(yè)
2019-10-25 12:05:14
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