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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-09-08 16:34

增值稅明細(xì)賬要怎么填，我自己填的怎么感覺不對(duì)，和咱課堂上的增值稅明細(xì)賬對(duì)比，老師能明白告訴我嗎？我有進(jìn)項(xiàng)，有銷項(xiàng)，還有減免稅款，這個(gè)月我只認(rèn)證了一張進(jìn)項(xiàng)票和減免稅款的票，還要交一點(diǎn)增值稅？這個(gè)明細(xì)賬填寫和認(rèn)證的票有關(guān)系嗎？實(shí)在是不會(huì)填，郁悶的很，拜托老師了

激昂的橘子 追問

2016-09-08 16:44

我這種情況要不要借鑒課堂金馬公司籌建期的增值稅明細(xì)賬呢？可是我怎么看不明白他結(jié)轉(zhuǎn)那登記的賬呢

鄒老師 解答

2016-09-08 16:27

你好，可以有余額的

鄒老師 解答

2016-09-08 16:39

你好，就是根據(jù)你的分錄，登記相應(yīng)明細(xì)賬就是了

鄒老師 解答

2016-09-08 16:51

你好，可以借鑒
登賬沒有什么訣竅的，只能是根據(jù)發(fā)生的分錄登記賬簿的

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好，不是。 本月增值稅報(bào)表，只有增值稅的情況 而月末明細(xì)賬應(yīng)交稅金，不僅僅只有增值稅，還有附加稅，所得稅等 稅款?
2021-11-17 21:50:46
您好 應(yīng)交稅金增值稅明細(xì)賬應(yīng)該使用多欄賬賬簿 按三級(jí)科目的借貸方分別登記
2019-06-01 08:35:51
你好 抱歉 這個(gè)沒有明細(xì)賬的圖片
2019-06-18 15:31:06
你好，可以有余額的
2016-09-08 16:27:29
你直接看“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目的數(shù)據(jù) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸：銀行存款（或庫存現(xiàn)金） 這個(gè)就是交的增值稅的金額
2019-07-15 14:27:54
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