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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-11-25 16:37

你好，收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，未認(rèn)證抵扣
借：庫存商品或原材料  ，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額），  貸：應(yīng)付賬款等科目
下個(gè)月認(rèn)證抵扣后
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額）

Qq0615 追問

2020-11-25 16:40

之前的財(cái)務(wù)都是記的應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），沒有待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)過渡科目，我需要調(diào)帳，還是可以繼續(xù)沿用以前的方式？年末一次調(diào)帳？

鄒老師 解答

2020-11-25 16:40

你好，需要把之前錯(cuò)誤的調(diào)整過來 

Qq0615 追問

2020-11-25 16:44

沒有方法一次性調(diào)嗎？二年的帳都需要調(diào)，工作量比較大

鄒老師 解答

2020-11-25 16:44

你好，可以一次性調(diào)整的

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不勾選可以先做賬，沒有認(rèn)證就做應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
2020-02-07 16:19:28
要是費(fèi)用也只能做以前年度損益調(diào)整了
2019-06-17 17:44:44
你好，最好是在2021年，發(fā)票有時(shí)間規(guī)定
2022-01-05 23:37:28
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸：未分配利潤
2020-04-15 10:05:38
借銷售費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行存款
2019-08-02 14:42:09
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