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老師，我想問一下小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅的計算問題，例如：季度利潤為204萬元，成本是103萬元，費用合計28萬元，營業(yè)外收入10萬元，那需要繳納多少企業(yè)所得稅？
C9342436
于2020-11-25 16:54 發(fā)布 ??1350次瀏覽
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莊老師
職稱： 高級會計師,中級會計師,審計師
2020-11-25 16:55
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精選問題
甲公司打算采用租賃方案取得一臺設(shè)備，有兩個方案 問
因方案二維護(hù)費是租賃公司收取的、與租賃綁定的對價，屬于獲取租賃資產(chǎn)使用權(quán)的 “總成本部分”，按稅法需并入計稅基礎(chǔ)折舊；而方案一維護(hù)費是甲公司直接付第三方的獨立費用，可作當(dāng)期付現(xiàn)成本。核心是費用與租賃的關(guān)聯(lián)性：綁定租賃→計稅基礎(chǔ)折舊，獨立→當(dāng)期扣除 答
應(yīng)付債券的攤余成本 =面值+利息調(diào)整+應(yīng)計利息？ 問
同學(xué)，你好 應(yīng)付債券的攤余成本=期初攤余成本（本金）-支付利息（即面值*票面利率）%2B實際利息（即期初攤余成本*實際利率）。 答
老師，我公司每月個稅申報，次月都會修改上月的。是 問
那么每次都按上月的表計提，不當(dāng)月計提就行 答
企業(yè)一般貿(mào)易出口，材料款是否可以客戶支付，是否可 問
那個是你們自己支付，為啥是客戶支付呢？ 答
和供應(yīng)商對賬，供應(yīng)商賬面應(yīng)收是15000，我這邊應(yīng)付是 問
那么根據(jù)對賬結(jié)果，把應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入 答
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知識產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
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2020-11-25 16:58
莊老師 解答
2020-11-25 17:01
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2020-11-25 17:03
莊老師 解答
2020-11-25 17:08