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送心意

陳詩(shī)晗老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-11-26 09:24

你好,同學(xué)。
這是正常的,會(huì)計(jì)口徑和稅法口徑 本就會(huì)有差異,稅法口徑 你申報(bào)時(shí)按這個(gè)調(diào)整,計(jì)算所得稅即可。

Sunny紅 追問(wèn)

2020-11-26 09:26

那今后也就一直存在這樣的差異了嗎

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-11-26 09:27

是的,計(jì)稅和會(huì)計(jì)口徑 有差異,這是雙方確認(rèn)收入和費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)有差異導(dǎo)致的

Sunny紅 追問(wèn)

2020-11-26 09:29

還想問(wèn)一下,如果平時(shí)在沒(méi)到發(fā)票時(shí)做了管理費(fèi)用,后期也一直到匯算清繳時(shí)也沒(méi)有收到發(fā)票,在做匯算清繳時(shí)也沒(méi)有調(diào)增此筆費(fèi)用,那最終會(huì)是什么結(jié)果,如果稅務(wù)不查賬的話,如果稅務(wù)查到賬,是只對(duì)其調(diào)增和繳納稅款和罰款,對(duì)會(huì)計(jì)人員有什么影響嗎?

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-11-26 09:30

多交稅,這部分管理費(fèi)用就不可扣除,要交所得稅的。
你不調(diào),那你企業(yè)會(huì)被罰款,會(huì)計(jì)人員連帶責(zé)任

Sunny紅 追問(wèn)

2020-11-26 09:33

好的,謝謝老師指點(diǎn),明白了

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-11-26 09:36

不客氣,祝你工作愉快。

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你好,是的
2017-05-25 14:31:38
你好,同學(xué) 這個(gè)可以的,么沒(méi)問(wèn)題的
2024-05-28 13:10:08
你好,是的哦,在2020年做的
2020-03-02 11:53:39
你好,是的
2017-05-25 14:25:33
您好 借:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款
2019-06-04 09:12:25
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