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向旬老師

職稱： 中級會計師

2020-11-27 21:50

你好，新開公司沒有年初余額，所以不用填，借方累計就是他發(fā)給你的明細表上所有科目的本年借方累計數（如果是正規(guī)會計做的手工賬），貸方累計就是明細表中所有科目的本年貸方發(fā)生額累計數，注意要跟每個科目一一對應。

YouYoujzx 追問

2020-11-28 00:19

老師，我將每個科目的借方累計和貸方累計數錄入后，年初余額成了負數是正常的嗎？

YouYoujzx 追問

2020-11-28 00:33

損益類科目有余額要填嗎？

向旬老師 解答

2020-11-28 06:46

你好，如果損益類有余額也要進行錄入的，這樣才會轉到未分配利潤，這樣你的年初余額看是否不為負數了，因為一般來說凈資產不會是負數，當然如果公司新成立沒有收入過收入不足除外。

YouYoujzx 追問

2020-11-28 12:16

損益類科目有余額是將余額填入貸方累計數那里吧？

向旬老師 解答

2020-11-28 12:26

你好，是的，可以這么理解。

YouYoujzx 追問

2020-11-28 13:43

老師，我現在數據都全部錄入進去了，資產類和負債類科目的年初余額是負數合理嗎？

向旬老師 解答

2020-11-28 15:23

你好，你的損益如果錄入了，那么你的所有者權益類你是否錄入了。

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相關問題討論
你好 全年的 安年累計算所得稅
2020-08-02 19:59:42
你這個是利潤表么，那本月和本年累計數一樣
2019-04-19 11:53:07
你好，報表中本年累計是包括本期的。 比如我這個是11月的報表，本期是11，本年累計是1到11月份的發(fā)生額累計金額。
2021-12-20 21:54:31
您好，這個表是不是錯了呢
2021-09-22 14:19:10
你好，是根據前面納稅申報表此行數出來的，你可以找一期有應納稅額的看下，因為這期是退稅 ，應納稅額為 0
2020-04-16 17:49:59
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