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送心意

meizi老師

職稱： 中級會計(jì)師

2020-11-28 10:00

你好  你現(xiàn)在系統(tǒng)設(shè)置的問題。 你沒法處理。 你可以考慮  12月末整理好 增值稅的明細(xì)科目 到時 在21年年初建賬的時候按一般納稅人科目來設(shè)置    

粗獷的日記本 追問

2020-11-28 10:03

我現(xiàn)在想抵扣進(jìn)賬，如果今年不抵扣進(jìn)賬，我明年再抵扣進(jìn)賬可以嗎，明年抵扣進(jìn)賬的時候調(diào)整分錄應(yīng)該怎么做啊

meizi老師 解答

2020-11-28 10:05

 你好   是的。 可以的 。 你收到了發(fā)票你做 ：借  費(fèi)用或者成本  應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅  貸銀行存款。    次年抵扣 ：借進(jìn)項(xiàng)稅貸 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅

粗獷的日記本 追問

2020-11-28 10:09

謝謝，老師，我現(xiàn)在可以把之前沒抵扣進(jìn)項(xiàng)的增值稅調(diào)減成本，借 應(yīng)交增值稅 待認(rèn)證進(jìn)賬稅 貸 成本，明年的時候抵扣的時候在做相反的分錄

meizi老師 解答

2020-11-28 10:12

你好    是的 到時 沖待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅     做進(jìn)項(xiàng)稅來處理    

粗獷的日記本 追問

2020-11-28 10:25

老師，應(yīng)交稅費(fèi) -待認(rèn)證進(jìn)賬稅，可以直接設(shè)成二級科目，不用設(shè)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)賬稅）里吧

meizi老師 解答

2020-11-28 10:26

 你好待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅就是二級科目的。  別去做三級科目     

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相關(guān)問題討論
你好，你是指一般納稅人賬務(wù)處理分錄？
2019-09-28 09:55:00
看增值稅申報(bào)表就可以看出來 全額抵扣的不需要三級科目，小規(guī)模增值稅只有一個科目應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2019-09-28 09:49:19
你好 小規(guī)模不走三級科目 在二級科目核算就行 走應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2019-08-05 17:57:52
一般納稅人結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，是結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅科目；小規(guī)模納稅人，就用應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅科目核算就可以了。因?yàn)樾∫?guī)模納稅人對稅的核算沒有一般納稅人復(fù)雜
2018-04-01 12:00:09
你好? 你現(xiàn)在系統(tǒng)設(shè)置的問題。 你沒法處理。 你可以考慮? 12月末整理好 增值稅的明細(xì)科目 到時 在21年年初建賬的時候按一般納稅人科目來設(shè)置? ??
2020-11-28 10:00:00
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