來來老師 解答

2020-11-30 14:09

不過我之前審計讓我們改年報期初數(shù)，可以看下你們的審計或是報送單位要求，稅局兩種都接受

來來老師 解答

2020-11-30 14:10

第二種是做資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表核對時候

來來老師 解答

2020-11-30 14:10

也就是把以前年度損益調(diào)整放到了期末

super 高???? 追問

2020-12-01 08:22

我有點沒太理解  我是19年借成本貸暫估 然后等20年報19年年報的時候 我把這部分的成本給紅沖了 但是不是跨年了嘛 我就做的分錄是借暫估 貸以前年度損益調(diào)整 盈利的這部分交了企業(yè)所得稅 但是我不知道以前年度損益調(diào)整的這部分我應(yīng)該怎么報報表 

super 高???? 追問

2020-12-01 08:25

對 然后我把以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到了未分配利潤里
現(xiàn)在因為做了以前年度損益調(diào)整 導(dǎo)致我現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤期末減期初不等于利潤表里的本年利潤

super 高???? 追問

2020-12-01 08:25

我不知道怎么調(diào)整了 還是我那個分錄就是錯的

來來老師 解答

2020-12-01 08:57

您分錄沒有錯誤，一種是去修改資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期初，加下這部分變動，或是不變期初您核對數(shù)據(jù)時候考慮加上這部分調(diào)整