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曉楓老師

職稱(chēng)： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-11-30 17:19

你好，10月份付了錢(qián)到了貨發(fā)票沒(méi)到，正常入賬
借：原材料
應(yīng)交稅費(fèi)增值稅
貸：銀行存款
然后在發(fā)票備查簿里登記差多少金額的發(fā)票
11月份不管10月份的，再購(gòu)入寫(xiě)一樣的做分錄。
出售時(shí)確認(rèn)收入，結(jié)轉(zhuǎn)成本，
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸：原材料
只是要登記發(fā)票未到，催客戶(hù)開(kāi)發(fā)票。

孟小樣 追問(wèn)

2020-11-30 17:21

不需要暫估入賬么？

曉楓老師 解答

2020-11-30 17:22

暫佑入賬也可以。但我覺(jué)得您錢(qián)都付了，貨也收到了，價(jià)格肯定是定死了都是知道了的。只是差發(fā)票而已。不暫估，直接入賬就可以了。

孟小樣 追問(wèn)

2020-11-30 17:23

是不是沒(méi)付錢(qián)的要暫估入賬，付了錢(qián)的就不用暫估入賬，？

曉楓老師 解答

2020-11-30 17:24

可以這么理解。沒(méi)付錢(qián)暫估入賬，貸應(yīng)付賬款。

孟小樣 追問(wèn)

2020-11-30 17:26

謝謝老師

曉楓老師 解答

2020-11-30 17:33

不客氣。歡迎再次提問(wèn)

孟小樣 追問(wèn)

2020-11-30 19:06

還有個(gè)問(wèn)題老師，那進(jìn)項(xiàng)稅額需要做轉(zhuǎn)出么？一直沒(méi)抵扣

曉楓老師 解答

2020-11-30 21:48

你是一般納稅人嗎？

孟小樣 追問(wèn)

2020-12-01 02:28

是的，一般納稅人

曉楓老師 解答

2020-12-01 08:43

那樣的話(huà)，你不需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，除非說(shuō)你不符合抵扣的要求。留著下期抵扣

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購(gòu)買(mǎi)材料這個(gè)款銀行出去怎么回來(lái)？
2019-04-09 12:27:35
你好，10月份付了錢(qián)到了貨發(fā)票沒(méi)到，正常入賬 借：原材料 應(yīng)交稅費(fèi)增值稅 貸：銀行存款 然后在發(fā)票備查簿里登記差多少金額的發(fā)票 11月份不管10月份的，再購(gòu)入寫(xiě)一樣的做分錄。 出售時(shí)確認(rèn)收入，結(jié)轉(zhuǎn)成本， 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：原材料 只是要登記發(fā)票未到，催客戶(hù)開(kāi)發(fā)票。
2020-11-30 17:19:59
剩下的做營(yíng)業(yè)外收入里面的
2021-04-17 19:32:16
可以的，可以這么做的。
2022-02-16 15:50:46
1. 先銀行對(duì)賬，這個(gè)是根本 2. 找一下不做賬的原因，一般公司是缺進(jìn)項(xiàng)的。 3. 你說(shuō)的他們是什么部門(mén)的人？
2019-11-13 10:30:36
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