37°暖 追問

2020-11-30 17:47

19年我們虧損200多萬，退稅1300多，代理說要把虧損200多萬調(diào)為0才可以 是這樣嗎

鐘存老師 解答

2020-11-30 18:01

你就看主表應(yīng)補(bǔ)退稅額，然后除以你的征收率，在調(diào)整明細(xì)表。其他里邊兒，賬面價(jià)值里面你添進(jìn)去。

37°暖 追問

2020-11-30 18:06

不太明白 就是說不需要把納稅調(diào)整后所得額-2676638.87調(diào)為0是嗎

鐘存老師 解答

2020-11-30 18:11

你的主表里邊兒最終你的企業(yè)所得稅征收率是多少？用你的1300除以征收率。

37°暖 追問

2020-11-30 18:13

稅率是25%，那就是1300/0.25=5200，調(diào)整5200元嗎

鐘存老師 解答

2020-11-30 18:17

是的。你調(diào)整多了以后又變成補(bǔ)稅了。