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送心意

林夕老師

職稱： 注冊會計師,稅務(wù)師

2020-11-30 22:39

你好:
可以的。影響不大，金額不特別大吧

美美韶華 追問

2020-11-30 22:44

進(jìn)項稅全部收到了，

美美韶華 追問

2020-11-30 22:45

開票的兩百多萬，沒開的一百多萬

美美韶華 追問

2020-11-30 22:45

新開辦的企業(yè)，暫時先用的手工帳

林夕老師 解答

2020-11-30 22:47

你好:
對納稅影響比較大，開票相當(dāng)于跨月。
對會計做賬沒影響。

美美韶華 追問

2020-11-30 22:51

是不是12月就要把這個11月今天開的銷項稅和收到的進(jìn)項稅相抵啊，開票的銷賬減去進(jìn)項是小于零的。

美美韶華 追問

2020-11-30 22:52

老師我是零基礎(chǔ)的

林夕老師 解答

2020-11-30 23:01

你好:
因為跨月，兩百多萬在11月份交稅，一百多萬在12月交稅。稅務(wù)上根據(jù)開票情況，讓交稅。

林夕老師 解答

2020-11-30 23:03

11月份200多萬，要有進(jìn)項。
12月份100多萬，也要有進(jìn)項。
進(jìn)項發(fā)票可以一部分在11月，一部分在12月，選擇用途時注意點

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相關(guān)問題討論
你好！ 應(yīng)該選擇AB
2019-10-02 15:19:30
B．庫存現(xiàn)金收款憑證
2018-01-11 15:37:20
你好: 可以的。影響不大，金額不特別大吧
2020-11-30 22:39:36
AB都不用登記現(xiàn)金日記賬
2019-11-05 14:41:03
借銀行33900，貸主營業(yè)務(wù)收入3萬，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅銷項3900，你之前那個貨款和增值稅應(yīng)該是有一個錯的吧。
2024-01-08 08:53:56
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