我只愛學習 追問

2020-12-02 14:10

這個是 公司墊付的 掛哪個的名字呢？

宋生老師 解答

2020-12-02 14:11

你好！其他應收款—XX個人。就是員工名字

我只愛學習 追問

2020-12-02 14:20

額額好的 那比如我11月支付的東西 然后12月開的發(fā)票 我可以做賬做在11月嘛 ？還是需要做在12月

宋生老師 解答

2020-12-02 14:24

你好！按權(quán)責發(fā)生制是計入11月。

我只愛學習 追問

2020-12-02 14:25

那比如我給員工墊付這個醫(yī)藥費是 給的現(xiàn)金 我拿什么附件入憑證呢

宋生老師 解答

2020-12-02 14:27

你好！醫(yī)院的費用單據(jù)。

我只愛學習 追問

2020-12-02 14:30

好的 老師還有個問題比如我之前付的貨款式掛的 其他應付款 這個月付了尾款 然后對方開了發(fā)票 是不是我收到發(fā)票就拿發(fā)票直接付在憑證后面 做借：管理費用 貸：其他應付款 這個樣子 就不需要貼回單了

宋生老師 解答

2020-12-02 14:30

你好！回單也要貼的，回單是代表付款，發(fā)票是代表費用

我只愛學習 追問

2020-12-02 14:31

回單比如我是9月 10月都預付了錢的 11月付的尾款 開的發(fā)票 我需要把前面的回單也粘貼在11月的發(fā)票里面嗎

宋生老師 解答

2020-12-02 14:32

你好！不需要。11月只需要11月的回單。

我只愛學習 追問

2020-12-02 14:33

那這個是怎么做了呢 比如貨款一共10000 10月付了5000 給他 11月 他開了10000的發(fā)票給我 然后我付了5000的尾款給他

宋生老師 解答

2020-12-02 14:34

你好！10月借預付賬款5000 貸銀行存款5000
11月，借庫存商品10000 貸預付賬款5000 銀行存款5000

我只愛學習 追問

2020-12-02 14:38

收到 那老師比如像買的辦公桌這些 幾千塊錢 是不是可以計入辦公費？

宋生老師 解答

2020-12-02 14:38

你好！是的，是可以如辦公費或者固定資產(chǎn)。

我只愛學習 追問

2020-12-02 14:40

謝謝老師 明白了

宋生老師 解答

2020-12-02 14:41

你好！不用客氣的了。

我只愛學習 追問

2020-12-02 14:51

老師還想問一下比如我們用工單位需要考核員工 然后我們代收錢打給對方單位 員工在交現(xiàn)金 是不是也是掛其他應收款-XX單位 不是掛員工名字

宋生老師 解答

2020-12-02 14:53

你好！是的，直接掛單位就好

我只愛學習 追問

2020-12-02 15:19

老師還想問下營業(yè)成本和管理費用 比如買的辦公桌這種 能直接計入營業(yè)成本嗎？

宋生老師 解答

2020-12-02 15:20

你好！不能。這個入費用了。