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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2020-12-02 14:15

借庫存商品 貸進項稅額轉(zhuǎn)出，是你們用于簡易計稅？

蘭醬 追問

2020-12-02 14:17

對，這批藥品用于簡易計稅項目，為什么不是借：應(yīng)交稅費-進項稅額，貸：應(yīng)交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出呢?

maize老師 解答

2020-12-02 14:22

這個進項稅額轉(zhuǎn)出，需要對應(yīng)轉(zhuǎn)成本和費用下面才可以，就是相當你是普通發(fā)票入賬，你普通發(fā)票不是價稅合計做成本和費用嗎，這個現(xiàn)在稅額需要轉(zhuǎn)成本和費用下面，

maize老師 解答

2020-12-02 14:22

你之前不是做進項稅額借方嗎，現(xiàn)在還在進項稅額借方不是多做嗎

蘭醬 追問

2020-12-02 14:29

有點不明白進項稅額轉(zhuǎn)出和進項稅額是什么關(guān)系呢？

maize老師 解答

2020-12-02 14:36

這個進項稅額轉(zhuǎn)出是根據(jù)進項稅額分出來，這個進項稅額不得抵扣部分做進項稅額轉(zhuǎn)出了

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你好，與簡易征收收入相關(guān)的成本進項發(fā)票需要進項轉(zhuǎn)出。比如你有兩個項目，a項目簡易征收，那與其相關(guān)的成本票就算收的是專票都不能抵扣需要進項轉(zhuǎn)出。b項目是一般計稅，那與其相關(guān)的項目成本取得專票可以進項抵扣
2020-08-04 11:44:43
對的是的，是這么做的
2023-06-05 12:41:22
你好，簡易征收進項稅已抵扣，需要進項稅額轉(zhuǎn)出
2021-08-31 15:30:06
簡易征收所產(chǎn)生的電費和銷售運費，不可以抵扣進項稅
2019-09-16 15:36:03
同學你好 不能抵扣
2022-10-09 13:43:55
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