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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-12-02 14:21

你好,購(gòu)買方取得的紅字發(fā)票,賬務(wù)處理是
借:應(yīng)付賬款等科目,貸:庫(kù)存商品或原材料  ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)

追問(wèn)

2020-12-02 14:22

如果用負(fù)數(shù)來(lái)做呢

鄒老師 解答

2020-12-02 14:23

你好,那就是
借:庫(kù)存商品或原材料  ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸:應(yīng)付賬款等科目
這筆分錄的 借貸方都是負(fù)數(shù) 

追問(wèn)

2020-12-02 14:27

因?yàn)樽鲞M(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證時(shí),系統(tǒng)并不顯示負(fù)數(shù)進(jìn)項(xiàng),有人建議做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,那我借方庫(kù)存商品負(fù)數(shù),貸方進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出正數(shù),應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)有沒(méi)有錯(cuò)誤

鄒老師 解答

2020-12-02 14:28

你好,是進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù),而不是轉(zhuǎn)出
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是錯(cuò)誤的 

追問(wèn)

2020-12-02 14:31

增值稅認(rèn)證平臺(tái)并不顯示負(fù)數(shù)進(jìn)項(xiàng),只顯示正數(shù)進(jìn)項(xiàng),那我在報(bào)增值稅時(shí)就多了一筆這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅,如果不管轉(zhuǎn)出,那我增值稅報(bào)表要如何處理

追問(wèn)

2020-12-02 14:32

我在申報(bào)增值稅時(shí),負(fù)數(shù)的這筆只能填在進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出這一欄

追問(wèn)

2020-12-02 14:33

如果不做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出就跟報(bào)表對(duì)不上了

鄒老師 解答

2020-12-02 14:34

你好,負(fù)數(shù)進(jìn)項(xiàng)稅額是沖減進(jìn)項(xiàng)稅額,而不是做轉(zhuǎn)出
比如正數(shù)進(jìn)項(xiàng)1萬(wàn),負(fù)數(shù)進(jìn)項(xiàng)0.1萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅額按0.9萬(wàn)填寫就是了

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您好,借:應(yīng)收賬款負(fù)數(shù),應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)負(fù)數(shù)貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)
2022-11-27 19:48:47
同學(xué),你好 做紅字負(fù)數(shù)分錄
2022-11-27 19:43:41
你好,是的,需要作為負(fù)數(shù)分錄的附件
2017-09-19 09:46:46
你好,紅沖相應(yīng)的憑證。
2019-09-18 10:12:40
你好紅沖的,需要做賬的,做負(fù)數(shù)。
2020-07-08 21:26:32
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