00 追問

2020-12-02 21:44

同上問題，在項(xiàng)目地預(yù)繳的所有稅金都是以報(bào)銷的形式轉(zhuǎn)給掛靠方54422.53元。掛靠方還應(yīng)補(bǔ)繳給我們的稅金96593.93元。請問是這樣算的嗎？再幫我核實(shí)一下

陳詩晗老師 解答

2020-12-02 22:34

沒問題，就相當(dāng)于預(yù)交，只是交了一部分，回機(jī)構(gòu)的，還要進(jìn)行補(bǔ)的。

00 追問

2020-12-03 14:13

同上問題，在結(jié)算時(shí)，銷-進(jìn)-（預(yù)繳）請問這里的預(yù)繳還需要再減掉嗎？（解析：因?yàn)檫@里的預(yù)繳的金額：54422.53元，還需要再減掉嗎？這塊是個人墊付的，后來又以報(bào)銷的形式把這筆錢從公帳上轉(zhuǎn)給他去了。）

陳詩晗老師 解答

2020-12-03 14:43

需要的，你回到你的這個機(jī)構(gòu)地繳納的稅就是銷項(xiàng)，減去進(jìn)項(xiàng)，再減去預(yù)交。