癡情的柜子 追問

2020-12-02 16:57

是的，因為公司內(nèi)部，次月要分紅，現(xiàn)在未分配利潤一直在借方，可以在月末結(jié)轉(zhuǎn)嗎

bamboo老師 解答

2020-12-02 16:58

一般是年末的時候一次性結(jié)轉(zhuǎn)

癡情的柜子 追問

2020-12-02 16:59

這是公司內(nèi)的，可以在月末結(jié)轉(zhuǎn)嗎，那年中分配利潤的時候，不用結(jié)轉(zhuǎn)嗎

bamboo老師 解答

2020-12-02 17:00

公司內(nèi)的，可以在月末結(jié)轉(zhuǎn)

癡情的柜子 追問

2020-12-02 17:00

年中分配利潤，未分配利潤在借方，這個讓這個科目一直在借方，年末在統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤嗎

癡情的柜子 追問

2020-12-02 17:04

分紅是先計提，借：未分配利潤 貸應(yīng)付股利    發(fā)放時借應(yīng)付股利  貸銀存
是這樣吧

bamboo老師 解答

2020-12-02 17:24

發(fā)放的時候應(yīng)該代扣個人所得稅

癡情的柜子 追問

2020-12-02 17:31

忽略個稅，是這樣吧，老師

bamboo老師 解答

2020-12-02 18:00

借：利潤分配-應(yīng)付現(xiàn)金股利
貸：應(yīng)付股利
借：利潤分配-未分配利潤
貸：利潤分配-應(yīng)付現(xiàn)金股利
借：應(yīng)付股利
貸：銀行存款