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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-12-03 11:21

你好，新辦房產(chǎn)企業(yè)，收入還沒有確定，預(yù)繳的土增稅及其他稅金，只需要做預(yù)交分錄，暫時不需要做計提分錄 

包工頭 追問

2020-12-03 11:24

什么時候可以吧這些稅轉(zhuǎn)入稅金及附加

鄒老師 解答

2020-12-03 11:25

你好，產(chǎn)生了相關(guān)稅款納稅義務(wù)的時候 
比如繳納了增值稅需要繳納附加稅的時候，就需要做計提附加稅分錄 

包工頭 追問

2020-12-03 11:28

我前幾個月已經(jīng)把相關(guān)的預(yù)繳稅金已經(jīng)計提了，并且已經(jīng)在報表中體現(xiàn)，然后報表就體現(xiàn)虧損很多，我現(xiàn)在能否把他們調(diào)整過來

鄒老師 解答

2020-12-03 11:29

你好，可以把之前計提的分錄紅沖的 

包工頭 追問

2020-12-03 11:47

因為之前是為了預(yù)繳所得稅才計提的，現(xiàn)在再紅沖會不會有什么影響

鄒老師 解答

2020-12-03 11:48

你好，之前計提錯誤了，現(xiàn)在紅沖是把錯誤的狀態(tài)調(diào)整到正確的

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相關(guān)問題討論
你好，現(xiàn)在沒有主營業(yè)務(wù)稅金及附加，營業(yè)稅金及附加，指的都是稅金及附加
2020-04-02 10:48:08
計入營業(yè)稅金及附加的稅費有：營業(yè)稅、消費稅、資源稅、土地增值稅、城建稅、教育費附加。計提相關(guān)稅費時分錄： 借：營業(yè)稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交營業(yè)稅 應(yīng)交稅費-應(yīng)交消費稅等稅費
2014-09-12 10:42:34
對的是的，是這么做的。
2022-04-11 10:17:43
你好，計提附加稅，現(xiàn)在借方是通過? ?稅金及附加? ?科目核算?
2021-06-11 11:06:46
這個也是可能的，就是企業(yè)暫時進項科太多，沒有交附加稅
2020-05-19 10:18:24
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