瀟琳 追問(wèn)

2020-12-03 19:44

那如果本期預(yù)交了，但是進(jìn)賬多沒(méi)有增值稅，附加稅怎么留抵？根本填不上去

郭老師 解答

2020-12-03 19:47

你好，你的附加稅零申報(bào)。

郭老師 解答

2020-12-03 19:47

以后需要交稅的時(shí)候填寫(xiě)，在本期已交稅里面。

瀟琳 追問(wèn)

2020-12-03 19:56

他不能像稅盤(pán)服務(wù)費(fèi)一樣，可以填上去以后抵扣嗎？老師的意思是不交稅就等到交稅的時(shí)候填上？可是如果是11月預(yù)交的可以等幾個(gè)月再填寫(xiě)嗎？不用在一個(gè)月份？

郭老師 解答

2020-12-03 19:59

不可以的，附加稅不允許，是負(fù)數(shù)。

郭老師 解答

2020-12-03 20:00

可以不在一個(gè)月份里面的。

瀟琳 追問(wèn)

2020-12-03 20:02

老師你這樣操作過(guò)嗎？我問(wèn)了大廳，他們說(shuō)因?yàn)椴皇峭黄诠烙?jì)比對(duì)會(huì)不通過(guò)？

郭老師 解答

2020-12-03 20:04

沒(méi)有
去稅務(wù)局申報(bào)的

瀟琳 追問(wèn)

2020-12-03 20:06

那分錄怎么做？本月如果預(yù)交5萬(wàn)，計(jì)提稅金及附加5萬(wàn)，沖抵本期2萬(wàn)，還有3萬(wàn)，分錄怎么做？

瀟琳 追問(wèn)

2020-12-03 20:07

老師您說(shuō)的去稅局申報(bào)的是什么意思？這種情況你是去稅局申報(bào)，沒(méi)有自己申報(bào)過(guò)？

郭老師 解答

2020-12-03 20:13

借應(yīng)交稅費(fèi)，附加稅貸，銀行存款。

郭老師 解答

2020-12-03 20:13

你好是的，去稅務(wù)局來(lái)申報(bào)的，自己申報(bào)不了的。

郭老師 解答

2020-12-03 20:13

本期已繳納這個(gè)，自己就填寫(xiě)不上去。

瀟琳 追問(wèn)

2020-12-03 21:22

去稅局都帶什么資料？

郭老師 解答

2020-12-03 21:25

紙質(zhì)的申報(bào)表
公章
執(zhí)照

瀟琳 追問(wèn)

2020-12-03 21:31

老師公司的進(jìn)賬不足，12月開(kāi)的票勾選不了，可以到稅局掃描認(rèn)證嗎？

郭老師 解答

2020-12-03 21:35

不可以
抵扣不了11月份的

瀟琳 追問(wèn)

2020-12-03 21:37

那掃描認(rèn)證的到12月了嗎？

瀟琳 追問(wèn)

2020-12-03 21:38

對(duì)方已認(rèn)證我方可以沖紅嗎？進(jìn)賬不足老師還有什么辦法？

郭老師 解答

2020-12-03 21:38

是的
當(dāng)月掃描
屬于當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)

瀟琳 追問(wèn)

2020-12-03 21:47

我記得是不是有15號(hào)前掃描沒(méi)報(bào)稅，計(jì)入11月？

郭老師 解答

2020-12-03 21:49

開(kāi)票日期得是12.1號(hào)之前的

瀟琳 追問(wèn)

2020-12-03 21:49

辛苦老師了謝謝

郭老師 解答

2020-12-03 21:51

不用客氣的
工作愉快