如下圖，其他應(yīng)付款－社保（個人）科目出現(xiàn)貸方余額是不是計提多了，下個月此科目少計提841.76就沒有余額了吧。

bamboo老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-12-04 11:54

您好
請問是當月計提當月就扣繳嗎

阡陌紅塵。追問

2020-12-04 11:55

當月計提，次月扣繳

bamboo老師解答

2020-12-04 11:56

那您應(yīng)該期末有余額的啊為啥只有幾百的余額

阡陌紅塵。追問

2020-12-04 12:14

這是截止到10月末的余額，11月的還沒計提，但是看余額發(fā)現(xiàn)9月24日支付完社保就出現(xiàn)841.76貸方余額，

bamboo老師解答

2020-12-04 12:21

如果11月份的還沒有計提那是多計提了要少計提

阡陌紅塵。追問

2020-12-04 13:04

好的謝謝老師

bamboo老師解答

2020-12-04 13:07

不客氣哈歡迎有疑問繼續(xù)提問

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