美美韶華 追問

2020-12-07 20:56

12月jiao付的維護費  發(fā)票收到了  但是還沒有報銷給別人 賬怎么做

美美韶華 追問

2020-12-07 20:57

這筆賬 是做到十一月  還是12月

meizi老師 解答

2020-12-08 08:51

 你好  做到12月里面去 ：借管理費用-維護費貸其他應(yīng)付款  這樣掛著就行了  

美美韶華 追問

2020-12-08 09:22

銀行手續(xù)費和免費還沒有發(fā)票，就先記賬了可以么，借的財務(wù)費用，貸的銀行存款， 記得這個賬 和其他筆賬一塊做了資產(chǎn)負債表，可以么

美美韶華 追問

2020-12-08 09:22

銀行年費

meizi老師 解答

2020-12-08 09:25

你好   可以。 現(xiàn)在年末了 發(fā)生了可以先暫估處理 。到時記得匯算前取得合理的發(fā)票來入賬   

美美韶華 追問

2020-12-08 09:28

用的手工賬 到時候是不是寫一張紅字 一樣的，再寫一張藍字一樣的

meizi老師 解答

2020-12-08 09:33

你好      是的。 到時你收到了發(fā)票或者票據(jù)  就紅沖在做一遍即可  

美美韶華 追問

2020-12-08 09:34

重新寫的這個紅字和藍字這兩張記賬憑證，例如填寫 科目余額表 等 
這個應(yīng)該怎填寫 

meizi老師 解答

2020-12-08 09:41

你好 分錄都是一樣的。 你做紅字分錄處理  在做藍字分錄處理即可 

美美韶華 追問

2020-12-08 09:49

老師我不太明白，例如 沒有銀行手續(xù)費發(fā)票，我做了 借財務(wù)費用貸銀行存款，也把這個結(jié)轉(zhuǎn)利潤了，也做了資產(chǎn)負債表了，


比如來了發(fā)票
寫一張紅字 一樣的，再寫一張藍字一樣的

這兩張  月末也是要在做一遍結(jié)轉(zhuǎn)利潤么，還是怎么

meizi老師 解答

2020-12-08 09:53

 你好    你到時比如2021年收到 了。 你紅沖一筆在 做一筆正數(shù)  你實際1月是一正一負 不影響你 報表的哦 。     你借貸方之間就抵減了  實際費用還是計入12月里面去的了  

美美韶華 追問

2020-12-08 10:03

例如我填總賬和科目余額表時，直接計算這兩張是0 ，然后用0再去加減其他費用是么。 是這樣理解么

meizi老師 解答

2020-12-08 10:07

 你好   是的。  其實對于你1月來說不影響你報表的。 你正常做分錄體現(xiàn)業(yè)務(wù)就行了。    

美美韶華 追問

2020-12-08 10:08

謝謝老師了


銀行手續(xù)費和年費的發(fā)票 是按照扣費的金額開的么  扣多少開多少

meizi老師 解答

2020-12-08 10:14

 你好    是的。 你實際發(fā)生了多少  開多少發(fā)票給你入賬就行了  

美美韶華 追問

2020-12-08 10:18

要報稅，所屬期11月的，做完資產(chǎn)負債表了，又有幾筆賬，可不可以下次在做，

美美韶華 追問

2020-12-08 10:19

雖然是手工賬但是我不想  在算一遍了，可以下次做么

meizi老師 解答

2020-12-08 10:25

你好    你最好是不要跨年 。 我建議及時做   

美美韶華 追問

2020-12-08 10:31

就是把這幾筆做賬也做到資產(chǎn)負債表里

meizi老師 解答

2020-12-08 10:33

 你好 是的。 建議你及時做。 現(xiàn)在正好是12月   沒有做的都盡快補做進去。