神勇的店員 追問

2020-12-08 12:43

怎么申請呢？是要寫個書面申請報告還是找我們的稅管員協(xié)商

maize老師 解答

2020-12-08 12:49

是要寫個書面申請報告 有一個表，你去寫去稅局提交，找我們的稅管員協(xié)商 找你專管員可以，

神勇的店員 追問

2020-12-08 12:52

老師有沒有模版給我借用一下

maize老師 解答

2020-12-08 12:57

沒有，是有一個表，你去稅局會給你，我看之前學(xué)員截圖是有一個表，稅局現(xiàn)成有模板，

神勇的店員 追問

2020-12-08 13:00

好的，謝謝了

神勇的店員 追問

2020-12-08 13:04

老師，比如說我們2017年的預(yù)收款是2917524，應(yīng)預(yù)交78852元，會計實際交了87101.27元，多交了8249.27元，這個數(shù)字我應(yīng)該把它填到主表的哪里，才可以實現(xiàn)抵扣

maize老師 解答

2020-12-08 13:22

這個目前沒有看到反饋有統(tǒng)一說法這個，需要你問下你專管員，我之前看學(xué)員反饋，增值稅納稅申報表附列資料（二）（本期進項稅額明細）第21欄“上期留抵稅額抵減欠稅”增值稅納稅申報表主表第14欄“進項稅額轉(zhuǎn)出”第31欄 本期繳納欠繳稅額

maize老師 解答

2020-12-08 13:23

不知道是不是各地都是這樣，你那邊填寫你需要問下你稅局，

maize老師 解答

2020-12-08 13:26

不一定就是我發(fā)這個，你以你們稅局回復(fù)為準哈

神勇的店員 追問

2020-12-08 13:33

好的，謝謝

maize老師 解答

2020-12-08 13:39

好，我先回復(fù)別的學(xué)員了