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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

紫藤老師

職稱(chēng)： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-12-08 15:08

你好，發(fā)生需要轉(zhuǎn)出時(shí)：
借:在建工程、原材料、銷(xiāo)售費(fèi)用
     貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出)
月底進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)：
借：應(yīng)交稅法-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出）
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（未交增值稅）

吳曉婷 追問(wèn)

2020-12-08 15:14

我之前收到票的時(shí)候做的是 借：無(wú)形資產(chǎn)5589.03   進(jìn)項(xiàng)稅 710.97   貸：銀行存款            現(xiàn)在要把710.97做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出   我是直接借無(wú)形資產(chǎn) 710.97  貸 應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出710.97嗎

紫藤老師 解答

2020-12-08 15:14

借：應(yīng)交稅費(fèi)－進(jìn)項(xiàng)稅額
    貸：應(yīng)交稅費(fèi)－進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)
借：應(yīng)交稅費(fèi)－進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
貸：應(yīng)交稅費(fèi)－未交增值稅

吳曉婷 追問(wèn)

2020-12-08 15:15

好的 謝謝老師

紫藤老師 解答

2020-12-08 15:17

不客氣，如果對(duì)解答滿意可以五星好評(píng)哦

吳曉婷 追問(wèn)

2020-12-08 15:48

老師，這個(gè)分錄好像不對(duì)，我收到發(fā)票的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅是在借方，那我轉(zhuǎn)出的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅應(yīng)該在貸方吧   我是不是應(yīng)該借 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出  貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅

紫藤老師 解答

2020-12-08 15:49

對(duì)的，應(yīng)該是
借 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅

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您好 納稅人應(yīng)按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的10%計(jì)提當(dāng)期加計(jì)抵減額。按照現(xiàn)行規(guī)定不得從銷(xiāo)項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額，不得計(jì)提加計(jì)抵減額； 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出不可以
2019-09-09 14:40:05
你這個(gè)是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，才需要加計(jì)抵減這個(gè)納稅調(diào)減，這個(gè)，
2020-06-11 10:37:24
你好！最終是沒(méi)錯(cuò)，但是這樣不清晰。建議分開(kāi)
2023-12-06 08:12:06
你好，是按5的進(jìn)項(xiàng)稅額萬(wàn)計(jì)算10%
2019-12-21 17:59:32
這個(gè)項(xiàng)目是屬于簡(jiǎn)易計(jì)稅方法征稅 吧
2018-01-15 16:12:45
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