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meizi老師

職稱： 中級會計師

2020-12-09 17:21

你好 你實際就是要繳納6622.63元的增值稅嘛  。你抵減的時候 在11月做抵減分錄 ：借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額280  借管理費用 -280   做抵減后。 在結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅 借方去抵減。 其他的進項稅和銷項稅正常結(jié)轉(zhuǎn) 最終到未交增值稅科目去即可

穎穎和奕奕 追問

2020-12-10 13:16

您說的分錄我在9月已經(jīng)做過了，但是我實際算附加稅的時候沒有減去，然后所以我申報的時候也沒有去抵
現(xiàn)在11月了，我得把這個280抵了 我11月的分錄該怎么做啊因為 您說的分錄我在9月已經(jīng)做過了

穎穎和奕奕 追問

2020-12-10 13:20

要不要把9月的沖回啊，在11月從新做過，不然我不知道怎么在分錄里面體現(xiàn)這一筆280

meizi老師 解答

2020-12-10 13:24

 你好  我建議你把9月的紅沖了。在按正確的做一遍。 避免這樣你去調(diào)整很容易出錯    

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相關(guān)問題討論
您好，增值稅開票是在金稅盤里面開具的，申報繳納是在國稅局網(wǎng)站上
2019-03-13 16:47:00
你好，嗯嗯，報完增值稅就可以清卡了
2019-10-08 14:23:49
這個按實際交增值稅去申報附加稅，等會我看下
2020-10-20 11:57:34
你好 實際交的增值稅*附加稅率?
2021-03-29 10:17:15
你好 你實際就是要繳納6622.63元的增值稅嘛 。你抵減的時候 在11月做抵減分錄 ：借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額280 借管理費用 -280 做抵減后。 在結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅 借方去抵減。 其他的進項稅和銷項稅正常結(jié)轉(zhuǎn) 最終到未交增值稅科目去即可
2020-12-09 17:21:47
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