子衿 追問

2020-12-11 09:13

我們是小規(guī)模，營業(yè)執(zhí)照上注冊資金是150萬，固定資產也沒發(fā)票，沒收據的，啥都沒有

meizi老師 解答

2020-12-11 09:14

 你好   有什么做什么 。 注冊資金沒有收到就不做實收資本科目 。        有發(fā)生的業(yè)務就對應做科目。 沒有票據的寫情況說明領導簽字入賬 

子衿 追問

2020-12-11 09:19

這個是我們基本戶的明細

子衿 追問

2020-12-11 09:20

沒發(fā)發(fā)圖片嗎

meizi老師 解答

2020-12-11 09:20

 可以發(fā)圖片的。 你現在是哪里不理解  

子衿 追問

2020-12-11 09:26

我發(fā)不了圖片呢我們基本戶有兩筆進賬，法人都轉到他個人卡了，備注是工資、獎金，是不是得交個人所得稅啊那咋整啊

meizi老師 解答

2020-12-11 09:27

你好    進賬是收入嗎  。 那你就先做收入   在做工資和獎金的支付   涉及報個稅的；在自然人客戶端里面去報個稅  

子衿 追問

2020-12-11 09:33

實際不是轉到他個人口袋啊他是轉到他卡上用支付公司的日常費用

meizi老師 解答

2020-12-11 09:37

你好        那你們備注就不對。 如果是 轉的備用金 就寫備用金 別去寫工資   那樣怕涉及個稅的   

子衿 追問

2020-12-11 09:42

他不懂啊那記賬怎么記啊轉到他個人卡兩筆5萬

meizi老師 解答

2020-12-11 09:46

 你好    借其他應收款- 法人貸銀行存款 。    先掛著     以后備注 別亂寫就行 。  后面報銷做 ：借管理費用等貸其他應收款-法人  

子衿 追問

2020-12-11 09:53

謝謝老師，我們是洗滌服務公司，發(fā)生的水電氣費，還有工人工資是直接計入生產成本嗎

meizi老師 解答

2020-12-11 09:56

 你好   可以 。 到時取得收入轉主營業(yè)務成本去    

子衿 追問

2020-12-11 10:03

老師:是取得發(fā)票才能確認收入吧我們業(yè)務也挺少的，可以一個季度記一次賬嗎

meizi老師 解答

2020-12-11 10:04

 你好 你按月來做賬。  你們應該也得按月出報表的。    

子衿 追問

2020-12-11 10:16

我們是10月份稅務登記的，因為沒幾個業(yè)務，一直都沒做賬，我們是按季度報稅，沒事吧

meizi老師 解答

2020-12-11 10:23

 你好    你小規(guī)模的話 是的 按季度來報稅 。 馬上    次年開始就得年報了   

子衿 追問

2020-12-11 10:28

今年我們不需要年報吧

meizi老師 解答

2020-12-11 10:33

 需要的。 你10月都注冊了