子衿 追問

2020-12-11 09:13

我們是小規(guī)模，營(yíng)業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資金是150萬，固定資產(chǎn)也沒發(fā)票，沒收據(jù)的，啥都沒有

meizi老師 解答

2020-12-11 09:14

 你好   有什么做什么 。 注冊(cè)資金沒有收到就不做實(shí)收資本科目 。        有發(fā)生的業(yè)務(wù)就對(duì)應(yīng)做科目。 沒有票據(jù)的寫情況說明領(lǐng)導(dǎo)簽字入賬 

子衿 追問

2020-12-11 09:19

這個(gè)是我們基本戶的明細(xì)

子衿 追問

2020-12-11 09:20

沒發(fā)發(fā)圖片嗎

meizi老師 解答

2020-12-11 09:20

 可以發(fā)圖片的。 你現(xiàn)在是哪里不理解  

子衿 追問

2020-12-11 09:26

我發(fā)不了圖片呢我們基本戶有兩筆進(jìn)賬，法人都轉(zhuǎn)到他個(gè)人卡了，備注是工資、獎(jiǎng)金，是不是得交個(gè)人所得稅啊那咋整啊

meizi老師 解答

2020-12-11 09:27

你好    進(jìn)賬是收入嗎  。 那你就先做收入   在做工資和獎(jiǎng)金的支付   涉及報(bào)個(gè)稅的；在自然人客戶端里面去報(bào)個(gè)稅  

子衿 追問

2020-12-11 09:33

實(shí)際不是轉(zhuǎn)到他個(gè)人口袋啊他是轉(zhuǎn)到他卡上用支付公司的日常費(fèi)用

meizi老師 解答

2020-12-11 09:37

你好        那你們備注就不對(duì)。 如果是 轉(zhuǎn)的備用金 就寫備用金 別去寫工資   那樣怕涉及個(gè)稅的   

子衿 追問

2020-12-11 09:42

他不懂啊那記賬怎么記啊轉(zhuǎn)到他個(gè)人卡兩筆5萬

meizi老師 解答

2020-12-11 09:46

 你好    借其他應(yīng)收款- 法人貸銀行存款 。    先掛著     以后備注 別亂寫就行 。  后面報(bào)銷做 ：借管理費(fèi)用等貸其他應(yīng)收款-法人  

子衿 追問

2020-12-11 09:53

謝謝老師，我們是洗滌服務(wù)公司，發(fā)生的水電氣費(fèi)，還有工人工資是直接計(jì)入生產(chǎn)成本嗎

meizi老師 解答

2020-12-11 09:56

 你好   可以 。 到時(shí)取得收入轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本去    

子衿 追問

2020-12-11 10:03

老師:是取得發(fā)票才能確認(rèn)收入吧我們業(yè)務(wù)也挺少的，可以一個(gè)季度記一次賬嗎

meizi老師 解答

2020-12-11 10:04

 你好 你按月來做賬。  你們應(yīng)該也得按月出報(bào)表的。    

子衿 追問

2020-12-11 10:16

我們是10月份稅務(wù)登記的，因?yàn)闆]幾個(gè)業(yè)務(wù)，一直都沒做賬，我們是按季度報(bào)稅，沒事吧

meizi老師 解答

2020-12-11 10:23

 你好    你小規(guī)模的話 是的 按季度來報(bào)稅 。 馬上    次年開始就得年報(bào)了   

子衿 追問

2020-12-11 10:28

今年我們不需要年報(bào)吧

meizi老師 解答

2020-12-11 10:33

 需要的。 你10月都注冊(cè)了