小 米 高 翔 追問

2020-12-12 16:21

老師，但是我先抵扣完了，他才沖紅的，我在12月調(diào)整可以么？在申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)的報(bào)表里填寫紅色沖紅可以不？

王老師1 解答

2020-12-12 16:22

可以的，因?yàn)槟?1月納稅申報(bào)也通過了，放在12月調(diào)整。
屆時(shí)填在進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出欄次即可

小 米 高 翔 追問

2020-12-12 16:31

老師，賬務(wù)上在怎么處理?。壳懊骈_錯(cuò)沖紅的發(fā)票也沒有給我，是不是應(yīng)該要上??？麻煩老師給寫下分錄

王老師1 解答

2020-12-12 16:32

你原來分錄是怎么做的？就是你抵扣了2遍的分錄

小 米 高 翔 追問

2020-12-12 16:40

借：工程物資  42831.86    應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅5568.14   貸預(yù)付賬款48400

王老師1 解答

2020-12-12 16:41

那另一筆抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅呢？做了什么分錄？