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送心意

何江何老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-12-12 18:46

你好同學(xué),一般是直接相反就可以的同學(xué)
如果計(jì)提掛賬不是盤點(diǎn)不用待處理的同學(xué)。

山楂欠 追問

2020-12-12 18:49

但是這個(gè)有一部分是2019年計(jì)提的跨年了,也直接沖管理費(fèi)用--職工教育費(fèi)嗎

山楂欠 追問

2020-12-12 18:49

我說錯(cuò)了,我想說的是以前年度損益調(diào)整

山楂欠 追問

2020-12-12 19:38

老師因?yàn)槔麧櫛砩蠜]有以前年度損溢調(diào)整科目 ,如果做了以前年度損溢調(diào)整,資產(chǎn)負(fù)債表上的年初未分配利潤+利潤表的凈利潤就不等于年末的未分配利潤

何江何老師 解答

2020-12-13 12:07

你好同學(xué),同學(xué)以前年度損益調(diào)整這個(gè)在月底要轉(zhuǎn)入利潤分配未分配利潤里同學(xué)

山楂欠 追問

2020-12-13 13:26

那老師這么說我去年多計(jì)提了職工教育經(jīng)費(fèi),今年去調(diào)整只能 借:應(yīng)付職工薪酬--職工教育費(fèi)  貸:以前年度損益調(diào)整 月底再結(jié)轉(zhuǎn) 借:以前年度損益調(diào)整   貸:未分配利潤  這樣去年多計(jì)提的教育經(jīng)費(fèi)在去年沖抵費(fèi)用少交所得稅,今年調(diào)整還是也沒交所得稅

何江何老師 解答

2020-12-13 14:09

你好同學(xué),這部分你這邊直接在計(jì)算所得稅時(shí)多計(jì)提這部分就可以

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你好同學(xué),你做一個(gè)去年的分錄一樣的紅字的(然后這里的損益用的是以前年度損益調(diào)整)就可以的同學(xué)
2020-12-13 20:13:00
你好 去年匯算清繳抵扣了嗎
2020-12-13 13:32:12
你好同學(xué),一般是直接相反就可以的同學(xué) 如果計(jì)提掛賬不是盤點(diǎn)不用待處理的同學(xué)。
2020-12-12 18:46:12
你好; 需要計(jì)提 ;發(fā)生就做計(jì)提? ?;沒有發(fā)生不去計(jì)提? ?
2022-03-02 15:28:29
你好,做計(jì)提相反分錄,就可以沖銷了
2022-01-13 11:15:48
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