???????? 追問(wèn)

2020-12-14 10:34

為什么要做收入呢？支付寶收入每一月都是單獨(dú)做了收入的，那現(xiàn)在是借：其他應(yīng)付款-保證金  其他應(yīng)付款-售后退款  貸：其他貨幣資金？比如11月份的收入是1000元  售后退款是100元  保證金退款是300元，是做借：應(yīng)收賬款：1000  貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入990.1  應(yīng)繳稅費(fèi)-銷項(xiàng) 9.9  借：其他應(yīng)付款-售后退款 100  其他應(yīng)付款-保證金退款 300   貸：其他貨幣資金  可以這樣做？但是保證金我看沒繳過(guò)，為什么會(huì)有保證金退款呢？

???????? 追問(wèn)

2020-12-14 10:36

保證金退款應(yīng)該是退的吧？

鄒老師 解答

2020-12-14 10:40

你好
售后退款，這個(gè)不是發(fā)生銷售退回了才退款嗎？
保證金收到計(jì)入其他應(yīng)付款貸方，退回做 借方啊 

???????? 追問(wèn)

2020-12-14 10:51

是的，但是我已經(jīng)把整個(gè)月的收入全部一起做了，所以現(xiàn)在有個(gè)售后退款和保證金退款，是不是可以就直接做借：其他應(yīng)付款-售后退款  保證金退款  貸：其他貨幣資金？  但是之前都沒繳過(guò)保證金，不能做成其他應(yīng)付款吧，這樣的話，就平了呀。

鄒老師 解答

2020-12-14 10:54

你好，之前都沒繳過(guò)保證金（既然沒有收到保證金，怎么會(huì)退回呢？）
售后退款是做收入相反分錄，而不是做其他應(yīng)付款處理啊