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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-12-14 10:25

你好
支付寶賬單中有售后退款和保證金退款
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
其他應(yīng)付款
貸:其他貨幣資金

???????? 追問(wèn)

2020-12-14 10:34

為什么要做收入呢?支付寶收入每一月都是單獨(dú)做了收入的,那現(xiàn)在是借:其他應(yīng)付款-保證金  其他應(yīng)付款-售后退款  貸:其他貨幣資金?比如11月份的收入是1000元  售后退款是100元  保證金退款是300元,是做借:應(yīng)收賬款:1000  貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入990.1  應(yīng)繳稅費(fèi)-銷項(xiàng) 9.9  借:其他應(yīng)付款-售后退款 100  其他應(yīng)付款-保證金退款 300   貸:其他貨幣資金  可以這樣做?但是保證金我看沒繳過(guò),為什么會(huì)有保證金退款呢?

???????? 追問(wèn)

2020-12-14 10:36

保證金退款應(yīng)該是退的吧?

鄒老師 解答

2020-12-14 10:40

你好
售后退款,這個(gè)不是發(fā)生銷售退回了才退款嗎?
保證金收到計(jì)入其他應(yīng)付款貸方,退回做 借方啊 

???????? 追問(wèn)

2020-12-14 10:51

是的,但是我已經(jīng)把整個(gè)月的收入全部一起做了,所以現(xiàn)在有個(gè)售后退款和保證金退款,是不是可以就直接做借:其他應(yīng)付款-售后退款  保證金退款  貸:其他貨幣資金?  但是之前都沒繳過(guò)保證金,不能做成其他應(yīng)付款吧,這樣的話,就平了呀。

鄒老師 解答

2020-12-14 10:54

你好,之前都沒繳過(guò)保證金(既然沒有收到保證金,怎么會(huì)退回呢?)
售后退款是做收入相反分錄,而不是做其他應(yīng)付款處理啊 

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