一般納稅人，11月份繳納的稅控設(shè)備維護費，12月份申報11月份的稅款時忘記抵減，可以在1月份申報12月份的稅款時全額抵減嗎？

辜老師

職稱：注冊會計師,中級會計師

2020-12-14 11:03

可以的，可以1月進行申報的

雨幕追問

2020-12-14 11:08

是把維護費直接填在表四（稅額抵減情況表）中本期發(fā)生額、本期應(yīng)抵減稅額和本期實際抵減稅額這三列嗎？

辜老師解答

2020-12-14 11:08

是的，是填列在這里的，還有減免稅明細表也要填列的

雨幕追問

2020-12-14 11:17

老師，選這個嗎？

辜老師解答

2020-12-14 11:18

是的，就是選這個項目

雨幕追問

2020-12-14 11:23

繳納的維護費幾個月內(nèi)好抵減，這個有沒有期限呀？

辜老師解答

2020-12-14 11:24

當年度的費用，最好當年度申請抵減

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