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送心意

吳月柳

職稱會(huì)計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2016-09-20 20:08

實(shí)際是26萬元的工程款抵頂一套住房款,按揭房地產(chǎn)扣保證金1.3萬元。實(shí)際轉(zhuǎn)入單位24.7萬元。對(duì)方掛靠我們公司?

颶風(fēng) 追問

2016-09-20 20:09

我們扣了稅款22.9萬元。

颶風(fēng) 追問

2016-09-20 20:10

銀行付給掛靠單位,1.8萬元

颶風(fēng) 追問

2016-09-20 20:24

同一個(gè)單位

颶風(fēng) 追問

2016-09-20 21:01

我知道那錯(cuò)了,謝謝

吳月柳 解答

2016-09-20 20:02

你好,后面兩筆分錄是不是第二筆業(yè)務(wù)?第一筆已經(jīng)收到錢了為什么還會(huì)有應(yīng)收?你后面情況能描述具體點(diǎn)嗎?你后面的分錄肯定有問題的。

吳月柳 解答

2016-09-20 20:23

借方與貸方的其他應(yīng)收款不是同一單位吧?

吳月柳 解答

2016-09-20 21:08

不客氣,祝你工作順利!

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相關(guān)問題討論
借:營業(yè)外支出 貸:其他應(yīng)收款
2021-12-22 10:44:18
可以這樣進(jìn)行分錄處理。
2020-03-19 17:28:35
不應(yīng)該做到12月 因?yàn)槟愕你y行賬上沒有到款 按照實(shí)際到款的時(shí)間來做
2020-01-06 09:32:42
公司與公司之間借款的會(huì)計(jì)分錄是 借銀行存款。貸其他應(yīng)收款或其他應(yīng)付款
2019-07-03 15:49:57
分錄 沒問題,二個(gè)分錄也只有一筆銀行支出
2019-06-18 11:31:00
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