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莊老師

職稱： 高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

2020-12-14 17:05

你好，退回時(shí)，借：銀行存款 貸：其他應(yīng)收款-保證

???????? 追問

2020-12-14 17:06

但是這樣做的話，其他應(yīng)收款的借方為負(fù)數(shù)呀。賬目不平、

???????? 追問

2020-12-14 17:08

退回的保證金是這樣做的，但是賬目不平，其他應(yīng)收款的借方一直掛起的負(fù)數(shù)金額。相當(dāng)于這個(gè)要做3個(gè)分錄，第一是其他公司支付過來的，第二是繳納保證金 ，第三是退回保證金。

莊老師 解答

2020-12-14 17:08

你好，不回的，對(duì)方要先退給你們，借：銀行存款 貸：其他應(yīng)收款-保證

莊老師 解答

2020-12-14 17:08

你們退給股東，借其他應(yīng)收款-保證金，貸銀行存款，

???????? 追問

2020-12-14 17:28

對(duì)哈，相當(dāng)于退給股東了，賬目就平了哈。那如果不退給對(duì)方，做為公司的收入，就是借：其他應(yīng)收款-保證金  貸：營業(yè)外收入哈？

莊老師 解答

2020-12-14 17:32

你好，是的，可以這樣處理，

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相關(guān)問題討論
您好，是的，分錄正確。
2019-02-21 15:23:11
是的，這個(gè)分錄處理是正確的
2017-09-10 12:15:46
你好！是其他應(yīng)付款更好一點(diǎn)
2024-04-28 14:36:03
你好 ；? ?你們這個(gè)保證金是什么業(yè)務(wù)發(fā)生的；這樣好判斷科目的??
2022-08-11 16:08:06
您好借：銀行存款 財(cái)務(wù)費(fèi)用（紅字） 貸：其他應(yīng)收款
2021-03-08 12:55:46
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