晨晨 追問(wèn)

2020-12-15 18:47

我老板說(shuō)自己找人去代開(kāi)發(fā)票回來(lái)，這樣代開(kāi)回來(lái)的發(fā)票，我也是沖暫估，掛應(yīng)付賬款，可是這個(gè)應(yīng)付賬款又不用付款呀，還是一樣產(chǎn)生應(yīng)付賬款

晨晨 追問(wèn)

2020-12-15 18:48

因?yàn)橹暗臅?huì)計(jì)，他先暫估了成本，收到票沒(méi)有沖暫估，又做成本了，所以導(dǎo)致現(xiàn)在暫估成本一直在

maize老師 解答

2020-12-15 18:49

需要沖掉暫估才可以，回來(lái)，發(fā)票時(shí)候做借庫(kù)存商品 負(fù)數(shù)，貸應(yīng)付賬款暫估款負(fù)數(shù)，

晨晨 追問(wèn)

2020-12-15 19:02

老師我可以把之前收到票的她又做了成本的可以沖掉，在重新來(lái)沖暫估嗎，這樣是不是導(dǎo)致成本現(xiàn)在又會(huì)增加呢

maize老師 解答

2020-12-15 19:07

現(xiàn)在是需要沖掉之前暫估，之前那個(gè)發(fā)票回來(lái)，暫估沒(méi)有沖掉需要去沖掉，

晨晨 追問(wèn)

2020-12-15 19:09

之前發(fā)票回來(lái)她又做了成本，我是要先把發(fā)票回來(lái)入成本的先沖暫，在沖暫估嗎

maize老師 解答

2020-12-15 19:13

不是只需要沖掉暫估這個(gè)，

晨晨 追問(wèn)

2020-12-15 19:16

怎么沖呀，之前收到發(fā)票入成本

maize老師 解答

2020-12-15 19:23

是沖掉暫估，不是沖發(fā)票，借庫(kù)存商品 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款暫估款 負(fù)數(shù)，暫估也結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù)，貸庫(kù)存商品  負(fù)數(shù)  

晨晨 追問(wèn)

2020-12-15 19:28

如果暫估沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成本，就不用沖成本了，是嗎，以前的會(huì)計(jì)暫估成本就這樣，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸，應(yīng)付賬款暫估

maize老師 解答

2020-12-15 20:04

需要沖掉暫估，這個(gè)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品是不是多做了？？ ，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，負(fù)數(shù)   貸，應(yīng)付賬款暫估   負(fù)數(shù) 跨年需要做，借應(yīng)付賬款暫估，貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整，貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)

晨晨 追問(wèn)

2020-12-15 20:19

好的，謝謝老師，明天我在查看一下，明天在來(lái)咨詢你哈

maize老師 解答

2020-12-15 21:08

好，我先回復(fù)別的學(xué)員了，