Wiliam 追問

2020-12-17 14:51

分錄怎么寫呢？

小菲老師 解答

2020-12-17 14:52

同學(xué)，你好
你之前的分錄怎么做的，做錯(cuò)了哪里？

Wiliam 追問

2020-12-17 14:58

之前房租交了三個(gè)月的，按理是應(yīng)該后三個(gè)月攤銷的，但是忘記了，后面有個(gè)月沒有攤銷

Wiliam 追問

2020-12-17 14:59

還有就是攤銷的科目寫錯(cuò)了，應(yīng)該是借:銷售費(fèi)用  貸:預(yù)付賬款—房租寫成了管理費(fèi)用

小菲老師 解答

2020-12-17 15:00

同學(xué)，你好
借：管理費(fèi)用
貸：固定資產(chǎn)-累計(jì)折舊

Wiliam 追問

2020-12-17 15:11

怎么變成固定資產(chǎn)了？

Wiliam 追問

2020-12-17 15:11

這個(gè)是房租

小菲老師 解答

2020-12-17 15:13

同學(xué)，你好
不好意思，老師看錯(cuò)了
更正分錄
借：銷售費(fèi)用
借：管理費(fèi)用（紅字）

Wiliam 追問

2020-12-17 15:16

先沖銷，再更正，更正就是你那個(gè)分錄嗎

小菲老師 解答

2020-12-17 15:17

同學(xué)，你好
你只是2個(gè)費(fèi)用科目錯(cuò)了，直接用這個(gè)分錄

Wiliam 追問

2020-12-17 15:19

沖銷是什么意思呀，如果發(fā)現(xiàn)之前有筆分錄多記錄了，后面發(fā)現(xiàn)多了這一筆，該怎么做呢

小菲老師 解答

2020-12-17 15:21

同學(xué)，你好
沖銷，就是做一筆一模一樣的紅字分錄
多做了，就用沖銷

Wiliam 追問

2020-12-17 15:22

金蝶精斗云里面有個(gè)沖銷的，直接點(diǎn)那個(gè)紅字沖銷就可以了對嗎

Wiliam 追問

2020-12-17 15:23

那如果金額寫錯(cuò)了呢

小菲老師 解答

2020-12-17 15:25

同學(xué)，你好
可以的
金額錯(cuò)了，一般用差錯(cuò)更正法

Wiliam 追問

2020-12-17 15:28

猜錯(cuò)更正法，怎么寫分錄呢

小菲老師 解答

2020-12-17 15:30

同學(xué)，你好
就是如果少算了5塊錢，就做把這5塊錢單獨(dú)做一筆

Wiliam 追問

2020-12-17 15:32

比如本來是10塊錢，之前寫的借：管理費(fèi)用  5  貸：庫存現(xiàn)金5，然后再寫一筆這個(gè)分錄就行了對吧？

小菲老師 解答

2020-12-17 15:33

同學(xué)，你好
你的理解正確

Wiliam 追問

2020-12-17 15:37

那科目也錯(cuò)了，金額也錯(cuò)了呢？

小菲老師 解答

2020-12-17 15:38

同學(xué)，你好
那就需要紅字沖銷，再做一筆正確的