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送心意

東老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-12-18 09:27

您好,您說的減免是指的什么

寧兒 追問

2020-12-18 09:27

稅控代理服務(wù)費(fèi)300

東老師 解答

2020-12-18 09:28

哦,可以下月再減免也是可以的。

寧兒 追問

2020-12-18 09:31

恩行!那我下個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候把這個(gè)申報(bào)一下!之前是300!紅沖了300!又開了280的!申報(bào)減免稅的時(shí)候就申報(bào)280就行了吧

東老師 解答

2020-12-18 09:33

對(duì), 實(shí)際是多少就填寫減免多少就行

寧兒 追問

2020-12-18 09:39

嗯嗯好的

東老師 解答

2020-12-18 09:40

嗯,幫忙給個(gè)五星好評(píng),多謝了

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處置未抵扣過進(jìn)項(xiàng)的固定資產(chǎn)應(yīng)按簡易辦法征收增值稅,按不含稅銷售額的4%計(jì)算稅額再減半繳納。按增值稅申報(bào)表的邏輯關(guān)系,納稅人在申報(bào)時(shí)應(yīng)該在附表一第二部分簡易征收辦法征收增值稅貨物的銷售額和應(yīng)納稅額明細(xì)中填寫銷售額及按4%計(jì)算出的稅額,再將銷售額填入主表第5欄,將按4%計(jì)算出的稅額填至主表21欄,將減免稅額(按4%計(jì)算出的稅額的50%)填至主表23欄。實(shí)際操作時(shí),當(dāng)主表19欄金額小于主表23欄的減免額時(shí),會(huì)出現(xiàn)提示要求重新填寫報(bào)表并不予通過。個(gè)人認(rèn)為是程序編寫錯(cuò)誤,請(qǐng)查驗(yàn)。--------------------------.
2017-06-26 13:37:46
您好,您說的減免是指的什么
2020-12-18 09:27:36
您好,這個(gè)減免是金稅盤發(fā)票或者是開票系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)發(fā)票可以全額抵扣。
2018-06-10 16:27:11
您好,把免稅銷售額填寫到第10行,第1、2列,免的增值稅填寫到第5列就行。
2018-05-13 21:09:47
你好,小規(guī)模的話沒超過30萬,增值稅,城建稅和教育附加以及地方附加免稅,印花稅不免
2019-09-12 17:11:26
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