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東老師
職稱： 中級會計師,稅務師
2020-12-18 09:27
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答： 處置未抵扣過進項的固定資產(chǎn)應按簡易辦法征收增值稅，按不含稅銷售額的4%計算稅額再減半繳納。按增值稅申報表的邏輯關系，納稅人在申報時應該在附表一第二部分簡易征收辦法征收增值稅貨物的銷售額和應納稅額明細中填寫銷售額及按4%計算出的稅額，再將銷售額填入主表第5欄，將按4%計算出的稅額填至主表21欄，將減免稅額（按4%計算出的稅額的50%）填至主表23欄。實際操作時，當主表19欄金額小于主表23欄的減免額時，會出現(xiàn)提示要求重新填寫報表并不予通過。個人認為是程序編寫錯誤，請查驗。--------------------------.
11月申報增值稅，未申報減免稅怎么辦？？12月申報增值稅的時候還能夠把這個減免稅申報么？
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知識產(chǎn)權(quán)認證證書
粵公網(wǎng)安備 44030502000945號
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