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您好，我公司11月所開(kāi)專票中有一張“技術(shù)服務(wù)費(fèi)”發(fā)票，金額56603.77，稅額3396.23，其已在“增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料一”中的6%稅率一覽填寫(xiě)，但審核時(shí)顯示其與附表三的6%稅率項(xiàng)目（不含金融商品轉(zhuǎn)讓）與6%稅率的金融商品轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目第一列數(shù)值之和不等，請(qǐng)問(wèn)這附表三該如何填寫(xiě)呢？

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耀耀老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA

2020-12-18 10:36

同學(xué)，請(qǐng)問(wèn)下這張專票是銷售發(fā)票還是購(gòu)進(jìn)發(fā)票?

整齊的大白追問(wèn)

2020-12-18 11:01

是銷售專用發(fā)票

耀耀老師解答

2020-12-18 11:08

技術(shù)服務(wù)，不需要差額抵減，只要填附表一，附表三是抵扣填的，你再看看附表三的數(shù)據(jù)能刪除不？

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