張梅^o^ 追問

2020-12-18 11:58

分錄怎么做呢？要做利潤分配科目嗎？

何江何老師 解答

2020-12-18 12:02

你好同學(xué)，你將去年的應(yīng)交稅費(fèi)的科目紅字沖存同學(xué)，
然后再做分配
借：以前年度損益調(diào)整
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交**稅

張梅^o^ 追問

2020-12-18 17:18

老師你好錢。我用的是金蝶軟件。里面沒有以前年度損益調(diào)整這個科目，還有以前年度損益調(diào)整需要設(shè)置二級科目嗎？匯算清繳的這個屬于二級科目里的什么科目？

何江何老師 解答

2020-12-18 18:48

你好同學(xué)，也可以用利潤分配-未分配利潤這個科目代替