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送心意

Kris老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2020-12-18 21:00

同學你好，總公司的分錄如下:
借:管理費用-社保
       其他應收賬款-社保個人部分
      貸:應付職工薪酬-社保
支付社保時:借應付職工薪酬-社保，貸:其他應付賬款-分公司

Kris老師 解答

2020-12-18 21:04

計提工資的分錄:借:管理費用-工資，貸:應付職工薪酬-工資
發(fā)放時的分錄為:借:應付職工薪酬-工資
                                         貸:應繳稅費-個人所得稅
                                                其他應收款-社保個人部分
                                                 銀行存款

Kris老師 解答

2020-12-18 21:05

支付分公司社?？顣r，借:其他應付賬款-分公司
                                                     貸:銀行存款

Kris老師 解答

2020-12-18 21:06

分公司分錄:支付社保費時，借:其他應收賬款-總公司
                                                            貸:銀行存款

Kris老師 解答

2020-12-18 21:07

分公司收到總公司轉(zhuǎn)來的社?？顣r，借銀行存款，貸其他應收賬款-總公司

Kris老師 解答

2020-12-18 21:07

以上分錄，同學理解了嗎？

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相關(guān)問題討論
您好，去社保局用勞動合同備案，增加人員上社保。社保一樣帶上員工辭職報告或者公司辭退報告，合同辦理退保
2019-03-11 09:41:03
你好 計提，借：管理費用等科目 ??， ??????貸：應付職工薪酬—社保 繳納，借：應付職工薪酬—社保 ，其他應收款（個人負擔部分）， ?貸：銀行存款
2021-11-17 15:04:21
你好，一般是當月扣當月的。
2019-10-15 22:36:20
同學你好 各地不一樣的系統(tǒng)哦
2021-05-10 15:13:38
3、下次交社保時，比如說社保單上是1萬，其中個人3千，公司7千，正常的做法是打款一萬到社保專戶里。入管理 費用 的也是7千。但是現(xiàn)在因為有這筆退款，我們只需打款4千到社保專戶里，那么這個時候我們又要怎么處理，麻煩老師告知下完整的分錄 ，謝謝
2015-08-31 10:59:59
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