一粒沙 追問

2020-12-19 15:14

老師，如果我們應(yīng)付賬款入賬依據(jù)是發(fā)票，那么對方?jīng)]有開發(fā)票的這部分應(yīng)付款怎么辦呀？

思頓喬老師 解答

2020-12-19 15:14

請問一下，對方?jīng)]有開發(fā)票過來。
貴公司財(cái)務(wù)不暫估的么？

一粒沙 追問

2020-12-19 15:18

有點(diǎn)明白了，老師，那么根據(jù)您的經(jīng)驗(yàn)，暫估入庫科目下，應(yīng)當(dāng)怎么設(shè)置明細(xì)科目，以后比較好對賬？

一粒沙 追問

2020-12-19 15:32

還有，如果金額確定，暫估的只是不含稅價(jià)，那么增值稅部分，怎么處理。
現(xiàn)在只是無力支付貨款，對方因?yàn)槲覀儧]有付款，所以不開發(fā)票，金額已經(jīng)確定了啦。

思頓喬老師 解答

2020-12-19 15:36

您好，比如說金額是110元，不含稅價(jià)100元，增值稅10元。
您可以直接暫估入庫110元，謝謝！

思頓喬老師 解答

2020-12-19 15:37

借：原材料
貸：應(yīng)付賬款—**公司

一粒沙 追問

2020-12-19 15:41

謝謝老師！老師辛苦了！

思頓喬老師 解答

2020-12-19 16:02

不客氣的，同學(xué)。假如覺得可以的話，請給好評，謝謝！