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送心意

許老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,經(jīng)濟(jì)師,審計師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師

2020-12-20 13:17

同學(xué)你好！結(jié)轉(zhuǎn)的話
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
    貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅
借：應(yīng)交稅費-未交增值稅
    貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額
實際繳納
借：應(yīng)交稅費-未交增值稅
     貸：銀行存款

向前 追問

2020-12-20 13:24

我看到有的單位做賬是月末不結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，繳納時 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅已交稅金，貸：銀行存款，請問這是什么情況？謝謝！

許老師 解答

2020-12-20 13:28

這個是簡化的處理哦   規(guī)范的  還是要先結(jié)轉(zhuǎn)的

向前 追問

2020-12-20 13:43

小規(guī)模和一般納稅人都要結(jié)轉(zhuǎn)，對嗎？

許老師 解答

2020-12-20 13:44

小規(guī)模的話   滿足免稅條件   轉(zhuǎn)入其他收益哈

向前 追問

2020-12-20 14:07

免稅的話，轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入吧？

許老師 解答

2020-12-20 14:15

這個以前是營業(yè)外收入
現(xiàn)在是其他收益的

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相關(guān)問題討論
你好，是實際繳納的增值稅
2017-07-14 09:06:53
你好！依據(jù)當(dāng)月實際要繳納稅金計算
2019-08-06 15:00:05
屬地增值稅？ 我沒聽過屬地增值稅
2019-04-22 17:19:49
受托方要交增值稅的。
2018-06-12 19:26:17
你好，學(xué)員，這個是按照3%填寫的
2023-10-15 12:06:02
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