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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-12-21 09:50

你好，我們收到專票一張，已經(jīng)抵扣過了，現(xiàn)在銷售方說開錯了又開紅字了，紅字進(jìn)項(xiàng)是做進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)處理，而不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。

Sunny 追問

2020-12-21 09:52

什么情況下做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出？

鄒老師 解答

2020-12-21 09:58

你好，比如虛開的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，購進(jìn)的貨物用于職工福利等 

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您好 納稅人應(yīng)按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的10%計提當(dāng)期加計抵減額。按照現(xiàn)行規(guī)定不得從銷項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額，不得計提加計抵減額； 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出不可以
2019-09-09 14:40:05
你這個是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，才需要加計抵減這個納稅調(diào)減，這個，
2020-06-11 10:37:24
你好！最終是沒錯，但是這樣不清晰。建議分開
2023-12-06 08:12:06
你好，是按5的進(jìn)項(xiàng)稅額萬計算10%
2019-12-21 17:59:32
這個項(xiàng)目是屬于簡易計稅方法征稅 吧
2018-01-15 16:12:45
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