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送心意

趙海龍老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-12-21 16:00

你好,很高興為你解答
罰款的時(shí)候直接做一筆其他應(yīng)收款
扣回的時(shí)候
借應(yīng)付賬款
貸其他應(yīng)收款

摩登 追問

2020-12-21 16:24

不用做
借營(yíng)業(yè)外支出
  貸:?  
這個(gè)分錄不用做了嗎

趙海龍老師 解答

2020-12-21 16:24

不能做營(yíng)業(yè)外支出,因?yàn)檫@個(gè)錢是你從項(xiàng)目上扣回來了,你沒有損失啊

摩登 追問

2020-12-21 16:31

但是這筆錢呢建設(shè)單位在撥工程款的時(shí)候已經(jīng)直接扣了,不做支出,
感覺分錄整不出來

趙海龍老師 解答

2020-12-21 16:57

不是做了其他應(yīng)收款了嗎
你本身沒有發(fā)生損失啊
記入營(yíng)業(yè)外支出你后來又收回來了你在計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入嗎
不是這么理解的

摩登 追問

2020-12-21 17:21

已經(jīng)發(fā)生損失,開發(fā)商公司撥工程款對(duì)吧,比如應(yīng)發(fā)100萬,但是工程罰款是10萬,這樣總承包施工單位就收到90萬。但是呢這10萬全部再有小分包單位承擔(dān)。比如上家罰我,我就罰下家,這樣不就是我總包的就不是也支出了10萬元了嗎

趙海龍老師 解答

2020-12-21 18:20

我知道你的意思,你實(shí)際上沒有產(chǎn)生支出,你產(chǎn)生的損失還是有小包承擔(dān)了

摩登 追問

2020-12-21 18:33

對(duì)的, 可是我本來收100現(xiàn)在只收到90,難道我的工程進(jìn)度款就按90算嗎

趙海龍老師 解答

2020-12-21 18:39

你按照100結(jié)算呀。沒有收到的錢轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收賬款

摩登 追問

2020-12-21 19:44

工程款100萬,罰款10萬,實(shí)收90萬。
收到工程款時(shí),
借  銀行存款                    90
      其他應(yīng)收款~開發(fā)商10
      貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入          100
(成本結(jié)轉(zhuǎn)省略)

總承包再下發(fā)給分包工程款時(shí)
借 工程成本60
   貸 應(yīng)付賬款-1分包 60
實(shí)發(fā)
  借 應(yīng)付賬款~1分包 60
     貸 銀行存款                  50
         其他應(yīng)付~1分包    10
老師,這樣做對(duì)不

摩登 追問

2020-12-21 19:50

要不要再添加做一份營(yíng)業(yè)外支出
借 營(yíng)業(yè)外支出 10
     貸 其他應(yīng)收款~開發(fā)商 10
這樣,我就可以轉(zhuǎn)入支出里了,這樣對(duì)不

趙海龍老師 解答

2020-12-21 19:55

為什么是其他應(yīng)付帳款

趙海龍老師 解答

2020-12-21 19:56

分包的那個(gè)十萬我沒看懂

摩登 追問

2020-12-21 20:01

不好意思  打錯(cuò)了字了
工程款100萬,罰款10萬,實(shí)收90萬。
收到工程款時(shí),
借  銀行存款                    90
      其他應(yīng)收款~開發(fā)商10
      貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入          100
(成本結(jié)轉(zhuǎn)省略)

總承包再下發(fā)給分包工程款時(shí)
借 工程成本60
   貸 應(yīng)付賬款-1分包 60
實(shí)發(fā)
  借 應(yīng)付賬款~1分包 60
     貸 銀行存款                  50
         其他應(yīng)收~1分包    10
老師再幫我看看
我糾結(jié)要不要再做營(yíng)業(yè)外支出呢

趙海龍老師 解答

2020-12-21 20:50

我的意思是不用做營(yíng)業(yè)外支出。

趙海龍老師 解答

2020-12-21 20:50

你也可以自己查一下資料。

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相關(guān)問題討論
借:在建 工程 貸:應(yīng)付賬款
2024-06-20 15:37:00
同學(xué) 你好, 會(huì)計(jì)分錄如下: 1、借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-合同成本-某項(xiàng)工程 工程施工-合同毛利-某項(xiàng)工程 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-某項(xiàng)工程 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 2、結(jié)轉(zhuǎn)抵銷作分錄 借:工程結(jié)算-某項(xiàng)工程 貸:工程施工-合同毛利-某項(xiàng)工程 工程施工-合同成本-某項(xiàng)工程 施工企業(yè)如果開出銷售發(fā)票,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng),貸銀行存款等.
2023-05-30 10:49:20
你好,可以的,實(shí)際和個(gè)人和企業(yè)的業(yè)務(wù)。
2023-04-20 10:55:43
對(duì)的,是的,是這么做。
2023-02-27 10:15:27
你好,是的呢。如果是按之前的,計(jì)入工程施工-合同成本-分包成本
2022-09-09 15:54:47
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