胡錦婕 追問

2020-12-22 15:58

我是補(bǔ)交2019

韋老師 解答

2020-12-22 15:59

1、計(jì)提


借：以前年度損益調(diào)整


貸：應(yīng)交稅費(fèi)--增值稅檢查調(diào)整


2、查補(bǔ)轉(zhuǎn)出


借：應(yīng)交稅費(fèi)--增值稅檢查調(diào)整


貸：應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅


3、補(bǔ)交增值稅


借：應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅


貸：銀行存款
4、結(jié)轉(zhuǎn)損益調(diào)整


借：利潤分配--未分配利潤


貸：以前年度損益調(diào)整

胡錦婕 追問

2020-12-22 16:03

為什么以前年度老是是付數(shù)

韋老師 解答

2020-12-22 16:05

什么意思？以前年度老是負(fù)數(shù)是什么意思？

胡錦婕 追問

2020-12-22 16:07

老師你看看

韋老師 解答

2020-12-22 16:09

我這邊以前年度損益調(diào)整沒有負(fù)數(shù)呀

胡錦婕 追問

2020-12-22 16:12

在不老師

韋老師 解答

2020-12-22 16:23

在的，請(qǐng)問還有什么問題嗎？