煥然 追問

2020-12-22 16:05

11月做賬，計提11月工資
                  發(fā)放10月工資，
                 社保是11月繳納11月的 
                個稅是11月扣11月的

森林老師 解答

2020-12-22 16:06

11月你發(fā)了10月工資，應該是平了，你11月又計提了工資，還沒有發(fā)，應該就有余額了，你看是這兒的問題嗎
最好打開明細去看賬。

煥然 追問

2020-12-22 16:10

麻煩老師幫看看錯在哪里

森林老師 解答

2020-12-22 16:11

同學，你好這個憑證不太好看，你調(diào)一下你有余額的科目，然后打開他的明細賬，我看一下。

煥然 追問

2020-12-22 16:21

麻煩老師了，明細就是這樣的，10月的時候也出現(xiàn)這種 情況，現(xiàn)在是11月+10月出現(xiàn)借方有余額

森林老師 解答

2020-12-22 16:24

同學，你好，你這兒的一借一貸就不平呀，九月工資。同學你現(xiàn)在是哪個科目不平，具體一個科目，打開這個科目的明細賬，不要所有的流水賬。

煥然 追問

2020-12-22 16:27

我知道這個不平，你就幫我看11月份的就可以了

森林老師 解答

2020-12-22 16:28

， 同學，你好，這兒也不平的

煥然 追問

2020-12-22 16:30

因為10月份的是之前會計做的，11月份是我做的，你就看10月份的就可以了

森林老師 解答

2020-12-22 16:31

十月上面的最好一次截圖，不平呀。計提和發(fā)不是一樣數(shù)據(jù)。

煥然 追問

2020-12-22 16:32

幫看11月應該怎樣改就行

煥然 追問

2020-12-22 16:34

我知道計提和發(fā)放不平，因為發(fā)放時候貸方多了其他應收款社保和個稅部份

煥然 追問

2020-12-22 16:35

你看我的分錄，我該怎樣改

森林老師 解答

2020-12-22 16:36

你見的意思是11月要改10月的分錄差額，是嗎，那計提是正確的，還是發(fā)放是正確的。