Ee 追問

2020-12-23 10:54

那這個往來一直掛賬嗎？

Ee 追問

2020-12-23 10:54

不需要處理嗎？

微微老師 解答

2020-12-23 10:54

這筆錢，需要還給母公司的呢

Ee 追問

2020-12-23 11:03

如果不還的話，如何處理比較好？

微微老師 解答

2020-12-23 11:04

是母公司給子公司的投資嗎？否則都需要還，要么就進營業(yè)外收入

Ee 追問

2020-12-23 11:07

不是投資，就是母公司的人在子公司發(fā)放工資，母公司支付給子公司

Ee 追問

2020-12-23 11:08

然后，一邊入其他應收款、一邊入其他應付

微微老師 解答

2020-12-23 11:10

那就是，收到錢
借：銀行存款
貸：其他應付款-母公司
支付工資
借：其他應付款-母公司
貸：銀行存款

Ee 追問

2020-12-23 13:22

那這樣后續(xù)不用處理了嗎?

Ee 追問

2020-12-23 13:24

母公司，借：其他應收款 貸：銀行存款，這個如何處理？      
子公司，可以按照您說的這個辦法處理，
借：銀行存款
貸：其他應付款-母公司
支付工資
借：其他應付款-母公司
貸：銀行存款

微微老師 解答

2020-12-23 15:10

母公司支付的是自己的員工工資
借：應付職工薪酬-工資
貸：銀行存款
不存在掛賬其他應收款啊

Ee 追問

2020-12-23 15:21

老師，你好
，是這樣的嗎

微微老師 解答

2020-12-23 15:24

您好，是的呢，是這樣的呢