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送心意

微微老師

職稱： 初級會計師,稅務(wù)師

2020-12-23 11:34

第二步“上傳信息表”：開票軟件主界面→點擊“紅字發(fā)票信息表”→“紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出” → 選擇開具的紅字發(fā)票信息表 → 點擊工具欄【上傳】→ 系統(tǒng)自動將信息表上傳到國稅服務(wù)器端審核 → 退出開票軟件后再次進入開票軟件→ 進入“紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出” → 可以查看上傳的信息表描述項顯示為“審核通過”→ 即可開具負數(shù)發(fā)票。 第三步“填開負數(shù)發(fā)票”：開票軟件主界面 → 點擊“發(fā)票管理”→“發(fā)票填開”→ 選擇票種“增值稅專用發(fā)票”→ 進入發(fā)票填開界面 → 點擊工具欄【紅字】按鈕 → 選擇第三項“導(dǎo)入網(wǎng)絡(luò)下載的紅字發(fā)票信息表”→ 選擇已經(jīng)審核通過的信息表 → 系統(tǒng)自動將信息表內(nèi)容填寫到發(fā)票界面 → 發(fā)票界面“數(shù)量”、“金額”、“稅額”、“合

陸 追問

2020-12-23 11:43

拿一張對應(yīng)的發(fā)票打出來就可以了嗎

微微老師 解答

2020-12-23 11:49

是的，是這樣操作的呢

陸 追問

2020-12-23 12:22

我開了紅字后面賬要怎么做呢

報稅的時候是不是又要重新操作

微微老師 解答

2020-12-23 12:23

報稅不需要的，他會和正數(shù)發(fā)票抵消的

陸 追問

2020-12-23 12:48

那這個月這張發(fā)票我怎么做賬呢

微微老師 解答

2020-12-23 15:09

做和上個月相反的會計分錄即可

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相關(guān)問題討論
您不用重開紅字信息表的，只要收到對方開具的銷項負數(shù)發(fā)票做賬就行了。
2018-03-06 16:29:55
你好，對的是的。之前已經(jīng)做了進項轉(zhuǎn)出，收到了發(fā)票，放到進項轉(zhuǎn)出賬務(wù)處理后面
2024-04-12 13:29:55
對，這個是專用發(fā)票嗎？
2023-01-10 15:41:02
你好，借預(yù)付賬款貸庫存商品應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
2022-06-13 15:08:26
你好；? ? ?你 要給客戶聯(lián)次的必須要蓋章的； 自己的? 聯(lián)次 記賬聯(lián)也建議是蓋章的? ? ；紅字信息表? 可以不用?
2022-04-22 15:03:00
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