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送心意

班助小琪

職稱： 中級會計(jì)師

2020-12-24 16:21

你好，一般不會這種情況，猜測可能是沖紅發(fā)票，寫的沖紅分錄，但是正確的應(yīng)該是做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的。

玖熙 追問

2020-12-24 16:25

賬務(wù)時(shí)間跨度太大了，我現(xiàn)在新接手怎么能調(diào)整過來？

班助小琪 解答

2020-12-24 16:28

你查這個(gè)從什么時(shí)候負(fù)數(shù)的，查這個(gè)科目明細(xì)賬。

玖熙 追問

2020-12-24 16:42

這個(gè)是明細(xì)賬的表

班助小琪 解答

2020-12-24 17:02

你如果想了解清楚。 你就繼續(xù)查下一年，不想了解，就把現(xiàn)在的賬做正確就好了，這個(gè)負(fù)數(shù)都好多年了。

玖熙 追問

2020-12-24 17:08

我是從用友換成了金蝶，以前年度只能在用友里面查，我發(fā)現(xiàn)在明細(xì)賬的借貸方向，增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額顯示的是借方，是不是跟這個(gè)有關(guān)系？

班助小琪 解答

2020-12-24 17:14

可能是這個(gè)科目設(shè)置的余額方向不對，  所以它借方  負(fù)數(shù)一直增加，你可以看下科目設(shè)置  借貸方向

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相關(guān)問題討論
你好 借：在途物資??，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），??貸：應(yīng)付賬款
2022-12-07 20:04:55
你好；? 可以留抵的。 可以的? ?
2022-01-07 16:41:15
您好，增值稅額=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額
2021-12-30 14:48:06
你好，這個(gè)就是9%的哦
2020-04-26 09:08:26
您好，是的，沒有銷項(xiàng)進(jìn)行抵消 保留下來的進(jìn)項(xiàng)稅一直可以隨著企業(yè)生存
2020-04-09 16:10:45
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