郭幸運(yùn) 追問

2020-12-25 10:17

但是他是按季度開發(fā)票過來的

郭幸運(yùn) 追問

2020-12-25 10:18

老師的意思是，收到他的季度發(fā)票然后再按月分去做分錄沖減嗎

郭幸運(yùn) 追問

2020-12-25 10:22

12月給齊了之前全年的發(fā)票過來

maize老師 解答

2020-12-25 10:33

你之前按月這個(gè)做費(fèi)用嗎，沒有直接補(bǔ)上，有這個(gè)差額做就可以，少做補(bǔ)上，借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款等，要是多，借管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)，貸其他應(yīng)付款 等 負(fù)數(shù)，這個(gè)多部分沖掉，

郭幸運(yùn) 追問

2020-12-25 10:50

按月做那就是把他拿來的季度發(fā)票再按月平均做分錄是吧

maize老師 解答

2020-12-25 16:02

這個(gè)要是后面那回來發(fā)票，你先做，后面差額調(diào)整，沒有先做那這個(gè)一起做就可以，還沒有發(fā)生話，是按按月平均做分錄  季度/3再做