。 追問

2020-12-25 17:26

現(xiàn)金掛應(yīng)收里了

。 追問

2020-12-25 17:26

′這怎么處理

。 追問

2020-12-25 17:27

而且還成負數(shù)了。

。 追問

2020-12-25 17:28

是庫存現(xiàn)金啊

王老師1 解答

2020-12-25 17:51

現(xiàn)金掛應(yīng)收？你們分錄怎么做的？

。 追問

2020-12-25 19:19

應(yīng)收賬款一王昭

。 追問

2020-12-25 19:20

借，貸，應(yīng)收賬款一王昭

王老師1 解答

2020-12-25 20:03

借：現(xiàn)金
貸：應(yīng)收賬款
是這樣做的分錄嗎？那這個是不是現(xiàn)金收到的銷售款？是的話這個應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)到預(yù)收賬款里去

。 追問

2020-12-25 20:17

貸應(yīng)收賬款一王昭，借管理費用

。 追問

2020-12-25 20:18

現(xiàn)金科目用應(yīng)收賬款一王昭替代

王老師1 解答

2020-12-25 20:18

那其實應(yīng)該是
借：管理費用
貸：現(xiàn)金
是不是？
如果是這樣的話就沖銷你原來做的那張憑證，再做一張我上面寫的分錄就可以了，等于之前分錄做錯了

。 追問

2020-12-25 22:12

是現(xiàn)金掛應(yīng)收賬款了，應(yīng)收賬款現(xiàn)在是負數(shù)了。

。 追問

2020-12-25 22:13

這種賬務(wù)處理不對，怎么弄

王老師1 解答

2020-12-25 22:22

您好，那就沖掉原憑證
借：管理費用 -100

貸：應(yīng)收帳款-王昭 -100
借：管理費用 100
貸：現(xiàn)金 100